Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает: 1С "Бухгалтерия" 7,7
У меня прямые расходы: з/п рабочим и материалы собираются на 20 счете. НЗП нет
В конце месяца делаю закрытие как обычно но 20 не списывается на себестоимость. У меня з/п в 1С выгружается из 1С "Зарплата кадры"
Может что-то надо еще провести чтобы все списалось?
И еще вылезают какие то корректировки?
А то я ручными проводками 20 счет закрываю, но это очень неудобно
Заранее всем спасибо!!!
Неужели никто не может подсказать? Очень надо...
Спасибо еще раз заранее!
а реализация у вас была в том периоде, за который делаете закрытие 20 счета?
Вид продукции посмотрите. Что забито в номенклатуре, котороую продаете и что при отнесении затрат на 20. Надо, чтоб совпадало.
Если популярнее:
Сделайте оборотку по счету 20, развернув ее только по видам продукции. Оборотов по пустым субконто быть не должно. Аналогично проверить подразделения.
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Подскажите пож-та: та же ситуация. 20сч не закрывается. Из-за этого не правильно считается прибыль за 1 кв09. Не могу сообразить что делаю не верно (1С7): мы оказываем услуги (документ оказание услуг) и перепродаем товар (докумет поступление товаров, продукции и отгрузка товаров, продукции), все расходы на 20м, другие счета не используются. После закрытия месяца в ОСВ вся сумма по 20сч отражается только в Д, по К ничего нет. И разве закупка товаров не должна попадать на 20? (пр.мы купили по 100р.продали за 150р.).
Спасибо за помощь!
Прикрепите ОСВ по 20-му и 40-му счетам.
ТОгда можно будет ответить.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
А 40 счет у меня не используется...
продажа товара у меня отражается на 41м счете
Не должна.Сообщение от Markisa1979
Что за расход Д20-К60? больше миллиона в месяц?
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Да, больше.
Markisa1979, вопрос был не втом, больше или нет... Вопрос был в том, что это за обороты такие странные 20 - 60?
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
я вручную уже расчитала прибыль, она совем не соотвествует той, что получилась в 1С после закрытия месяца, я понимаю что что-то делаю не верно в программе в силу того, что недавно работаю в 1С бухгалтерии (до этого работала в 1С предприниматель).
Помогите пож-та...
Ой, извините, 20/60 - это наши расходы с поставщиками (например ар.плата, интернет и т.д., все услуги)
, ну неужели никто не знает...
Еще в 5-м сообщении написал, и повторю еще раз: пустых субконто быть не должно. А у вас оно одно и пустое... В этом и ошибка...
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
1) Пустое субконто на 20-м счете!
2) Субконто виды деятельности на 20-м должно иметь выручку на 90-м.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Спасибо за помощь! 20ый закрылся!
Подскажите пож-та, может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией: при закрылии месяца, программа минусует по 69сч сумму по налогам, сообразить что это за суммы не могу (они не соответствуют суммам ни начисленным ни уплаченным). за счет этого при расчете прибыли я теряю примерно 30 000р. Это правильно что программа минусует налоги?
Заранее спасибо!
Прикрепила проводки 20/69. Может я что то не правильно делаю. Незнаю какую сумму указать в декларации прибыли. Ту, которая после закрытия месяца (скорректированная программой) или ту которая соответствует действительности.
Еще раз спасибо!
Markisa1979, ЕСН почему у вас Операцие начисляется?
Посмотрите еще по 70 счету, не было ли каких-то проводок, кроме начисления и выплаты з/п (у 1с крышу сносит от "иных проводок")
А проверить сумму просто: посчитайте на калькуляторе, сколько ЕСН у вас должно быть.
да в том то и дело, что и ЕСН и ПФ отражается не верно после закрытия месяца, в оборотке которую я прикрепила это видно. Может кто-нибудь посоветует кто как делает начисление в 1С ЕСН и ПФ, я делаю "операцией введенной в ручную". Видимо это не правильно.
Спасибо за помощь!
Markisa1979, начисление ЕСН и ПФР делается "зарытием месяца".
Зарплату вы как начисляете?
Начисление з/пл документом "Операции введеные вручную" Дт 20 Кт 70, а НДФЛ Д 70 К 68,1. И этим же док-м делала начисление з/пл налогов Д 20 К нужный налог (69,2,2; 69,2,3 и т.д.) Это неправильно? Подскажите пож-та как правильно!
Markisa1979, правильно избегать "Операции введеные вручную" вообще.
Для начисления з/п есть документ "начисление зарплаты"
Январь , спасибо большое, сделала как Вы сказали, закрытие месяца, и все провелось как надо, без минусов!
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием