Значит вопрос вот в чем... мы покупаем услуги У "Мосэнерго" по электроэнергии ежемесячно и платим по выставленным счет-фактурам тоже ежемесячно.. но в далеком 2003 произошло что-то странное, на нашем счете в Моэнерго появилась переплата на 30000 (по нашим данным такой оплаты не было) и висит до сих пор, так как, тогда бухгалтерия в Мосэнерго была через пень. И вот сейчас они выставляют нам Акт сверки в котором числится переплата. какими проводками отразить в нашем учете данную переплату?
60 - 91.1
И под налог на прибыль попадет
не подписывайте акт сверки и ни чего у себя не отражайте
акт сверки уже подписан... у меня то получается аванс в счет след. периода... или я не так понимаю? т.е. я по след. акту заплачу на 30000 меньше?
и еще: а с НДС надо что-то делать???
Последний раз редактировалось Slaterina; 12.03.2009 в 17:30.
С НДС ничего, вы ж ничего не реализовали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием