Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. Наша организация имеет несколоко расчетных счетов и оплата поставщику производится с того расчетного счета, по которому удобнее в данный момент оплатить платеж (наличие денег и т.п.). Поставщики не обращая внимания с какого расчетного счета поступила оплата, выписывают ТОРГ-12 с указанием того расчетного счета, который забит у них в программе. Есть ли у ИФНС основания для придирок, или лучше просить поставщиков переделывать документы. И как быть с договором: там же тоже может быть указан другой р/с.
