"Ввод остатков по поставщику

[divch]

Добрый день

Вижу документ "Ввод остатков по поставщику". В документе есть шапка:
- контрагент
- договор
- номер первичного документа
- дата первичного документа
- счет фактура номер
- счет фактура дата

Далее идет табличная часть.
- Название
- количество
- цена
- НДС
итд

Не понимаю в каких случаях оформляется документ:

1) есть договор, мы получили товар, а оплату не произвели
или же
2) есть договор, мы произвели оплату, но товар нам не поставлен
или же
3) есть договор, мы произвели оплату, нам частично поставили товар и образовались остатки.

Где вообще о этом почитать?
С уважением,
Дмитрий.

[Tormozzz]

Заполняется при наличии любых начальных взаиморасчетов с контрагентом. Если это 1с, то в верхней левой части документа должен быть знак вопроса и соответственно помощь по этому документу.

[divch]

Я не просто так спрашиваю.
Так всетаки, раз она вводится при старте операций по поставщику,
кто кому что должен.
С уважением,
Дмитрий.

[ASK]

divch, когда у вас имеется в наличие товар от поставшика, не важно на каких условиях.