Тема: в каком периоде начисляется налог?

Налог на имущество и налог на прибыль за 2008 год насчитала только сегодня. В 1С мне когда начисление делать: сегодня или в 2008 году?

Может можно как-то этим годом провести? Убытки получаются, а они не нужны совсем.

Не поняла...а налог на прибыль тогда откуда?

Я собиралась его в этом году начислить, вот он и был. И еще вопрос:как быль с возмещенным ндс при переходе с ОСНО на УСНО, тоже в 2008 проводить? Какой кошмар, вообще один большой и огромный убыток?

Я собиралась его в этом году начислить, вот он и был.

Так если вы начисляете налог на прибыль, почему по итогам года убыток? Прибыль до налогообложения какая?

получается прибыль 20800. НО!!! Есть еще налог на имущество = 716, ндс восстановленный 25000. Может быть есть какой-то путь провести их в 2009 году?

Сообщение от Tortilla

Тоня, видимо налог на имущество в убыток вгоняет... подогнали тютелька в тютельку...
медвеженок, начислять в этом году налоги за 2008 можно только а по правилам - в 2008

Спасибо, я думаю, что налоговая за это на меня не обидится.

так а что с восстановленным ндс то делать?

видимо налог на имущество в убыток вгоняет... подогнали тютелька в тютельку..

Это я поняла, не поняла откуда тогда налог на прибыль.

я думаю, что налоговая за это на меня не обидится.

Правда может обидеться за начисление оного в 2009...

так она прибыль без налога на имущества считала.

Как-то

получается прибыль 20800. НО!!! Есть еще налог на имущество = 716,

все равно на убыток не тянет... Видимо еще и без НДС.

налог на имущество и все?

Да. Если больше нечего в этой строке отражать.

И вообще правильно ли я делаю, когда в декларации пишу в расходы 20й счет?

НЗП нет?

[QUOTE=Тоня;52035463]Как-то все равно на убыток не тянет... Видимо еще и без НДС.

НЗП нет.
А разве НДС в этой декларации как-то участвует?

НЗП нет.

Тогда 20 полностью на 90 списывается, для вас без разницы обороты какого счета брать.

А разве НДС в этой декларации как-то участвует?

Как-то участвует. В данном случае я пыталась понять откуда при прибыли 20800 и налоге на имущество в 716 образовался убыток.

Я делаю так: прямые расходы - сч 20
косвенные - налог на имущество /ндс туда не включаю/
доходы - оборот по сч. 62
и еще там всякие внереализационнные доходы.
Больше ничего там не должно быть? НДС, например, восстановленный. Он же там ни к чему. Или я ошибаюсь.

Как-то участвует. В данном случае я пыталась понять откуда при прибыли 20800 и налоге на имущество в 716 образовался убыток.[/QUOTE]
Это я ошиблась, лишнюю цифру прибавила

как быль с возмещенным ндс при переходе с ОСНО на УСНО,

Вы с 2009 на УСН перешли?

Да. В декларации по НДС за 4й квартал восстановила НДС по ОС. Вот сама с собой рассуждаю. Т.К. по ОСНО мы принимаем к вычету НДС по ОС, а по УСНО принимаем НДС к расходам, следовательно этот самый расход возникает при УСНО, т.е. в 2009 году? НО!!! Этот восстановленный НДС в находится в декларации по НДС за тот /2008/ год, следовательно к расходам его принимать надо в 2008 году. А как я могу на ОСНО принять к расходам НДС? НИКАК!!! Следовательно принимаем к расходам его в 2009 году? Или я чего-то не понимаю?