регламентные операции и закрытие года

[Ксюня Рад]

Прошу проверить и, если я ошибаюсь, поправить, правильно ли я делаю последовательность регл операций; ПБУ 18/02 не применяем:
1. Проводки по начислению налога на имущество и тр.налога.
2. Закрытие месяца без галочки "реформация"
3. Расходы на оплату труда
4. Начисление налогов(по з/плате)
5. Регламентные операции по НУ
6. Проводку по начислению налога на прибыль за год.
7. Закрытие месяца с галочкой "реформация".

[mane4ka23]

Прошу проверить и, если я ошибаюсь, поправить, правильно ли я делаю последовательность регл операций; ПБУ 18/02 не применяем:
1. Проводки по начислению налога на имущество и тр.налога.
2. Закрытие месяца без галочки "реформация"
3. Расходы на оплату труда
4. Начисление налогов(по з/плате)
5. Регламентные операции по НУ
6. Проводку по начислению налога на прибыль за год.
7. Закрытие месяца с галочкой "реформация".

А я вот пункт 2 и 7 совмещаю и как у вас может быть закрытие раньше чем начисление з/п??? НДФЛ не пойдет

[Ксюня Рад]

и как у вас может быть закрытие раньше чем начисление з/п??? НДФЛ не пойдет

А у меня начисление зарплаты как раз перед закрытием месяца. Это реглам.операция - Расходы на оплату труда.
Т.е. вы проводите одно закрытие месяца, потом регламентные операции по НУ и потом начисляете налог на прибыль?

[mane4ka23]

А у меня начисление зарплаты как раз перед закрытием месяца. Это реглам.операция - Расходы на оплату труда.
Т.е. вы проводите одно закрытие месяца, потом регламентные операции по НУ и потом начисляете налог на прибыль?

Может я что то не так поняла но:

2. Закрытие месяца без галочки "реформация"
3. Расходы на оплату труда

Закрытие идет раньше начисления

Да я делаю одно закрытие в конце всех операций
Потом документы регламентного налогового учета
потом налог на прибыль

[Ксюня Рад]

НДФЛ начисляется документом "начисление зарплаты"
а документ "Расходы на оплату труда" относит зарплату по виду расходов в НУ. С этим-то вопросов нет. А за последовательность спасибо