 |
Сейчас меня осенило. В январе 2008 г. нам безвозмездно передали ОС по акту приема-передачи. С этого года мы на УСН, и в декларации по НДС за 4 кв. я со всей остаточной стоимости ОС посчитала НДС (остаточная стоимость х 18%) и 2/3 его перечислила. А сейчас думаю, может мне не надо было его восстанавливать? Я же не знаю, какие ОС приобретались с НДС, какие без него.
Так надо было смотреть по каждому ОС, что было с НДС, соответственно восстанавливать только только там, где был НДС.
Теперь можете уточненку подать или ... забыть
Дело в том, что передающая организация ликвидировалась, поэтому и передала нам ОС. А документов на ОС у меня нет.
ИннаР, а НДС то был, который вы к вычету ставили по этой операции? Не должно было быть.
Январь НДС к вычету ставить Вы имеете в виду при безвозмедном получении?
Ну да. Вы ж не ставили? И чего тогда восстанавливали?НДС к вычету ставить Вы имеете в виду при безвозмедном получении?
Так значит я зря восстанавливала НДС. Хорошая мысля приходит опосля.Сообщение от Январь
Ну да. Вы ж не ставили? И чего тогда восстанавливали?
А если я сейчас подам уточненку по НДС за 4 кв. 08г. налоговики потребуют пояснительную, почему база уменьшилась. И написать им просто про безвозмездный прием ОС, отсутствие документов на приобретенные, затем переданные ОС, так?
Если просто налог уменьшится, то возможно и не будут копать, если получится возмещение, то точно готовьтесь к камералке. А что конкретно они от вас захотят - в запросе напишут.
Январь спасибо большое за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
