Закрытие сч.26 в 1С 8.1 при отсутствии реализации

18.03.2009, 18:12

Коллеги, помогите!!!
В Ноябре 2008 не было реализации.При проведении документа "Закрытие месяца" появляется служебное сообщение:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000011 от 30.11.2008 23:59:59
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).

В налоговом учете сч.26 закрылся, а в бухгалтерском не закрывается и повисает на конец года. Применяем ПБУ 18. Что не так? и как сделать правильно?

18.03.2009, 19:22

руками сделать правильно.

**Аноним** · 18.03.2009, 23:35

Сообщение от ЕленаЕлена

Коллеги, помогите!!!
В Ноябре 2008 не было реализации.При проведении документа "Закрытие месяца" появляется служебное сообщение:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000011 от 30.11.2008 23:59:59
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).

В налоговом учете сч.26 закрылся, а в бухгалтерском не закрывается и повисает на конец года. Применяем ПБУ 18. Что не так? и как сделать правильно?

Сделйте в ноябре месяце "Реализацию товаров и услуг" на 1 руб. и все у вас закроется. в следующем - спишите.

20.03.2009, 15:17

Спасибо за советы.
Провела реализацию на 1 руб. и сч.26 закрылся, а в Декабре сторнировала.
Руками править не стала:применяем ПБУ 18, есть разницы. После ручных проводок замучишься выверять правильность рассчитанного налога.
Удачи !!!

Тема: Закрытие сч.26 в 1С 8.1 при отсутствии реализации

Опции темы

Поиск по теме