Звонили из налоговой - неправильно в декларации за 3 кв. 2007 года указан размер вычета по НДС.
Я наскоро найдя ошибку (т.к. налоговая просила очень спешить) в 1С исправила ее в 2007 году в программе, все в отчет и на отправку.
Теперь естественно за 2008 год счет 68.2 весь поехал на разницу.
Вопрос: 1) как все это исправить??; 2) прошла доплата по НДСу за 3 кв. 2007 г, это надо как-то особо зафиксировать (т.е. вычесть ее откуда-нибудь и пр.) ??
1. Убрать "исправление" из 2007 года и сделать текущей датой.
2. ЭТО "особо зафиксировано" при "исправлении".
Best regards, Михаил
Мало того, что декларация 2007г., так еще иналоговая просила очень спешить?
а что конкретно сделали?в 1С исправила ее в 2007 году в программе
Да уже вчера дошло, что надо сегодняшней датой ((Сообщение от mvf
Но подскаите каким образом это сделать в 1С (бух. справкой) ?
-исправила в книге покупок неверную сумму НДС меньше на 485 руб.
- исправла в книге продаж отсутствовала с\ф (хотя была учтена 1с до исправлния)
- декларацию заполняли за тот период автоматом и взялась не та сумма реализации и авансов полученных, соотвественно НДС от них тоже (было меньше)
вот так все плохо, помогите
смотрите пожалуйста # 5
да, позвонили в среду вечером и сказали, что Пт последний день - найдите ошибку, заплатите недоплаченное, сдайте корректировку и т.п.Мало того, что декларация 2007г., так еще и
А что им скажешь ?!
А если они ВАМ позвонят и скажут спрыгните с 8 этажа? тоже быстренько все сделаете? пусть письмо вам отправляют, что мол так и так...и ваще период 2007 года..в течении 6 мес ( если мне не изменяет память) все вопросы обсуждаются а не через 1,5 года
что в течение 6 мес, и где посмотреть??
В 88-НК. Камеральная проверка в течение 3-х месяцев с момента подачи декларации. У вас 1,5 года прошло. Но если очень хочется "послушаться", в БУ правьте текущей датой, в НУ доп.листами к книгам покупок/продаж.
Да да в теч 3-х. ошиблась маленько...
они просто попросили исправить и сдать корректировку (вроде это не проверка
скажите если не сложно каким образом "править" в БУ в прогр. 1С, а также в НУ
подскажите пожалуйста как исправить в 1С, БУ и НУ!!!
Так пост # 10Провести документ в БУ и оформить доплисты к книге покупок.
Предыдущим бухгалтером не приняты к учету сумма входящего НДС в 4-м квартале 2007г., т.к. счет-фактура не был предъявлен. За 4-й квартал 2007г. была проведена камеральная проверка в связи с возмешением НДС. Также камералка была проведена в 1-и и 2-м квартале 2008г. по этой же причине. Эта сумма НДС не принималась учету весь 2008г, т.к. главная книга, не была своевременно заполненна. Учет предыдущим бухгалтером в 1-С не велся. Я сейчас формирую остатки на 01.01.08 в 1-С. На какой счет мне посадить этот НДС, с тем, что бы правильно им распорядиться теперь уже в первом квартале 2009г?
15Maha05 не понятно, как связана сумма НДС не принятая к учету и камеральные проверки, поясните...
Который не был заявлен к вычету? Так на 19 его нет?На какой счет мне посадить этот НДС
FM. Я могла бы пересдать откорректированную декларацию за первый квартал 2008г. Но по ней у меня уже есть решение камеральной проверки. Есть я буду пересдавать декларацию, это приведет к повторной проверке?
Тоня. Он у бухгалтера на 19-м. Если я его сейчас введу на 19-й, то программа автоматически его закроет в первом квартале? Я хочу понять ЧТО мне делать?
Есть я буду пересдавать декларацию, это приведет к повторной проверке?
А другие варианты есть?
Когда счет-фактура был предьявлен?
В первом квартале пришел по почте. Я сейчас звонила в налоговую, у них на комералке наши документы за 4-й квартал 2008г. Они порекомендовали сделать доп.лист к книге покупок за 4-й квартал и переделать деклу за 4-й квартал.
Все равно остается вопрос КАК мне в базе все правильно сделать?
Да, я поняла в принципе что сделать, но детально в 1 С не знаю как ((Так пост # 10
Доп. листы к книге покупок той за 3 кв. 2007 года или к имеющейся за 2008 год???
А в БУ я вообще не пойму что надо сделать (((
пост # 23 мой )
Оформила к книге продаж доп лист - 28.02.09, а дата доплиста 30.09.07;
в книге покупок (те же даты) - получилось две строки одна с минусом неправильной суммы, вторая с + правильной суммой - Это верные действия в НУ???
Тоня, пожалуйста скажите как теперь исправить данную ошибку в 1С БУ, как Вы порекомендовали в #10 ???
Сделать датой обнаружения ошибки доп. лист к книге покупок за корректируемый период, т.е. 3 кв.2007, сторнировав неправильные с/ф и зарегистрировав правильные. На основании доп. листа сдать уточненку за 3 кв. 2007. В БУ сделать проводки текущей датой.
Спасибо, это я сделала !
А проводки внести посредством бухгалтерской справки?? в 1С
Тоня, если не трудно, ответьте поподробнее на пост 28
Спасибо )
Уточните кто-нибудь какие проводки в БУ надо сделать, при условии в посте #25
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием