Прощение долга

[Алина78]

очень нужна помощь.
заимодавец прощает заемщику начисленные проценты (не учредитель). У заемщика в НУ начисленные проценты за период начисления остаются в расходам, а на момент прощения долга мы их признаем в доходам, или нужно эти проценты исключть из расходов за период и еще дополнительно включить в доходы? учла как первый вариант, а теперь засомневалась((
Как правильно?
Спасибо!

[jul-2000]

момент прощения долга мы их признаем в доходам

[Алина78]

Спасибо!
то что доходом признаем, это понятно. Вопрос в том, нужно ли их еще дополнительно убирать из расходов принимаемых для НУ?

[jul-2000]

нужно ли их еще дополнительно убирать

нет

[Алина78]

спасибо огромное, что то совсем заклинило меня!)))

[svyazM]

Помогите пожалуйста. Мы арендуем офис и базу у директора. За 2008г. накопилась большая задолженность по аренде. Директор хочет простить нам этот долг.
1. Я должна на момент прощения долга включить во внереализационные доходы. Правильно?
2. Справку 2-НДФЛ за 2008г. уже сдала с начисленной арендной платы: часть НДФЛ удержала и заплатила , а часть по декларации директор заплатил сам. Как теперь быть нужно ли ндфл ему возращать? И вообще по поводу НДФЛ я сомневаюсь, за прошлый год в первый раз делала справки. Может кто-то и подскажит правильно ли я НДФЛ сдала.

[Лёнка]

Может кто-то и подскажит правильно ли я НДФЛ сдала.

как же вы удержали из того,что не выплачено?

[AZ 2]

Директор хочет простить нам этот долг.
1. Я должна на момент прощения долга включить во внереализационные доходы. Правильно?

А он не учредитель фирма, если да то какая его доля?

[AZ 2]

Может кто-то и подскажит правильно ли я НДФЛ сдала

Неправильно.

[svyazM]

Он не учредитель.
По поводу НДФЛ я поняла. Просто сдавала в первый раз и позвонила в налоговую и они сказали всю аренду включить в справку. А можно теперь как-то это исправить? Помогите пожалуйста.

[AZ 2]

Он не учредитель.

Тогда по вопросу 1 - Да.

[Лёнка]

А можно теперь как-то это исправить?

выплатить задолженность по аренде в том размере в каком НДФЛ удержан по справке 2 НДФЛ (чтобы ничего не исправлять) и не задавать вопросы в налоговую без бумажных носителей

[Пилкин Вася]

выплатить задолженность по аренде в том размере в каком НДФЛ удержан по справке 2 НДФЛ (чтобы ничего не исправлять) и не задавать вопросы в налоговую без бумажных носителей

чё за бред?

[svyazM]

Поверила налоговой,дура. Проблема в том что нет возможности выплатить поэтому он хочет простить. И еще он ведь часть сам заплатил НДФЛ в налоговую. Может как-то по другому сделать. Допустим прощение долга и возврат НДФЛ.

[Пилкин Вася]

Поверила налоговой,дура. Проблема в том что нет возможности выплатить поэтому он хочет простить. И еще он ведь часть сам заплатил НДФЛ в налоговую. Может как-то по другому сделать. Допустим прощение долга и возврат НДФЛ.

возврат ндфл ему положен и без прощения долга

[Лёнка]

возврат ндфл ему положен и без прощения долга

ага,и исправление 2 НДФЛ

[svyazM]

Помогите, какая процедура. т.е я сдаю корректировку 2-НДФЛ за 2008г. а дальше? Помогите пожалуйста. Простите незнайку. На будущее буду знать что у налоговой очень не спрашивать.В этом году мы ему по немногу выплачиваем и я оформляю как арендная плата

[Пилкин Вася]

ага,и исправление 2 НДФЛ

а это смотря чего мы хотим добиться. хотя, отчетность всё равно кривая. поэтому, хотим ли мы вернуть ндфл или нет. только вот аффтар не хочет раскрывать нам полной картины, в часиности, интересно, с какого перепугу дир заплатил ндфл.

[AZ 2]

с какого перепугу дир заплатил ндфл.

Пилкин Вася, а разве это для решения данного вопроса существенный момент?

[Пилкин Вася]

Пилкин Вася, а разве это для решения данного вопроса существенный момент?

если вопрос состоит в уточненках - имеет.

[AZ 2]

если вопрос состоит в уточненках - имеет.

И какое, если не секрет? А то один секрет так и не раскрыт .

[Morena]

подскажите. по дог. займа мы платим проценты головной компании (100%)ежеквартально. теперь они решили простить нам долг, что в данном случае происходит в процентами?