ОСВ.Минусы.Как исправить?

[Gennadii]

Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста откуда возникают минусы в ОСВ по 60 счету.
Дебет БОЛЬШЕ, чем кредит, соответственно сальдо должно быть Дебетовым, а оно мало того, что кредитовое, еще и красное с минусом.
Слышал, что минусов быть не должно.
В поиске только нашел, что надо счет 60.1 исправить с П на АП, но в своей версии (1с 7.7. вер.4.5, 7.70.504) мне не дает ничего править.
Подскажите пожалуйста как быть?
Спасибо!

[tinkaer]

соответственно сальдо должно быть Дебетовым

С какого перепугу интересно? На 60 кредиторы учитываются, значит сальдо должно быть кредитовое.

[Gennadii]

именно кредитовое красным с минусом?????? А вокруг все везде пишут, что никаких красных цифр с минусами быть не должно.

[tinkaer]

Если красное с минусом - значит кому-то из поставщиков переплатили, или не занесли в программу документ на поступление товаров, работ, услуг. Делайте ОСВ по контрагентам и проверяйте

[АнонимХ]

Пригласите бухгалтера уже

[Береснята]

скорее всего выбрали не тот субсчет на 60 счете, если авансы то субсчет 2 (60.2) и сальдо соответственно сядет правильно

[Gennadii]

Если красное с минусом - значит кому-то из поставщиков переплатили, или не занесли в программу документ на поступление товаров, работ, услуг. Делайте ОСВ по контрагентам и проверяйте

Спасибо!

[Gennadii]

Пригласите бухгалтера уже

Имейте смелость уже зарегистрироваться а не оставлять бессмысленные ответы здесь.
Если бы надо было - давно бы пригласили! И дело не в жадности директора, как многие начинают думать, а в том, что мне это интересно, я хочу освоить дело сам, хожу на курсы, разбираюсь пока фирма небольшая, все когда-то чему-то учились, а не рождались со знаниями, так что не нужно давать советов, о которых Вас не просят. Пожалуйста.

[АнонимХ]

Ну, в таком случае, слушайте:
Делаем карточку счета, находим появление минусов, анализируем, исправляем.

[Yuriy.Samorodov]

Gennadii, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1) Какой релиз программы у Вас установлен?
2) Вы делаете ОСВ по счету 60 или, все же, по 60.01?

[Gennadii]

Ну, в таком случае, слушайте:
Делаем карточку счета, находим появление минусов, анализируем, исправляем.

Спасибо! Да найти я их нашел, товар не поступил, висит переплата. Так что так и оставлять?

Gennadii, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1) Какой релиз программы у Вас установлен?
2) Вы делаете ОСВ по счету 60 или, все же, по 60.01?

Релиз точно не знаю где смотреть, пишу, что вижу в описании:
1с предприятие 7.7. (7.70.025)
Далее конфигурация (1с 7.7. вер.4.5, 7.70.504)
2.. Все-таки по 60.1

Я понимаю откуда минусы взялись, понимаю что есть переплата, а какие-то документы не внесены, но по некоторым позициям к примеру документы придут позже, я не пойму - он так и должен отображать недогрузки красными суммами с минусами? Или на конец периода это какое-то нарушение?

[tinkaer]

Это у вас авансы выданные висят. Их надо на 60,2

[АнонимХ]

В выписке по расходу не указывайте счет (оставьте пустым). Прога сама разнесет как надо

[Gennadii]

В выписке по расходу не указывайте счет (оставьте пустым). Прога сама разнесет как надо

Спасибо! Попробую. Для начала найду документы неразнесенные бухом, а остальное тогда попробую так.
С авансами что-то не хочется связываться... потом запутаюсь с этими зачетами-незачетами НДС

[tinkaer]

ИМХО - если счет не указывать, то прога все равно поставит на аванс, если это конечно аванс Так что придеться связаться

[Gennadii]

действительно 1с сама ставит на аванс если счет не указывать...