Помогите С декларацией по УСН

[Небух2]

Добрый день!
Умоляю помогите

никак не могу сообразить как заполнить раздел2 в декларации в соем случае
Доходы-расходы
Сумма доходв допустим 1млн рублей
Сумма расходов 990 тыс руб

Должны платить минимальный налог (сказали на всю сумму, т.е. 10000тыс)
В течении года были платежи
1 кв - 0 (деятельности не было)
2 кв - 500р
3 кв - 5000р
в 4 квартале по ошибке удержали 500р (т.к. в системе налоговой за 2кв висела задолженность)

Получается уплаченных налог 5500+500
1) как отразить в декларации
2) как вернуть?

[LegO NSK]

010 - 1 000 000
020 - 990 000
040 - 1 000 000
060 - 10 000
080 - 1 500
100 - 10 000
120 - сумма авансовых платежей (начисленных)
140 - то же самое
150 - 10 000

Фактические платежи к декларации никакого отношения не имеют.

[Небух2]

500
и 5000 были начислены, потом уплачены.

Т.е. излишне удержанный налог НЕ отражать?
Не будет потом проблем когда будем писать заявление на возврат?

[Над.К]

Небух2, в декларации отражаются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы, а не уплаченные.