20 счет "красным"

[Анохас]

здравствуйте.
1 октября были испр.проводки сторно д20 к10
теперь при закрытии месяца у меня кредитовое по 20..
что сделать, что-то туплю.....

[tinkaer]

Посмотреть постатейно почему не закрывается, на крайняк закрыть бухсправкой

[provodka]

Да просто перепровести закрытие месяца. У Вас же до этого сумма, которую Вы сторнируете была списана на себестоимость, на счет 90.

[Анохас]

как я могу перепроводить 3 квартал?
ничегоне изменится, в 3 кв. не было еще сторно

[Просто Таша]

Анохас, закрыть ручками.

[sawere]

Если было сторно по списанию материалов на производство значит у вас изменится себестоимость готовой продукции, т.е. нужно
20/10 (-)
43/20 (-)

[Анохас]

Анохас, закрыть ручками.

ага..так и сделала

[Анохас]

Если было сторно по списанию материалов на производство значит у вас изменится себестоимость готовой продукции, т.е. нужно
20/10 (-)
43/20 (-)

нет, при чем тут 43?
в 4 квартале автоматом выравнивается.

[sawere]

нет, при чем тут 43?
в 4 квартале автоматом выравнивается.

Что выравнивается, ведь вы формируете себестоимость готовой продукции, если материалов использовано меньше - значит и себестоимость готовой продукции должна уменьшиться.

[Анохас]

Что выравнивается, ведь вы формируете себестоимость готовой продукции, если материалов использовано меньше - значит и себестоимость готовой продукции должна уменьшиться.

да, по итогам года она уменьшится.
за счет сторнирования 20 счета.
есть такая проводка д90 к20

[sawere]

да, по итогам года она уменьшится.
за счет сторнирования 20 счета.
есть такая проводка д90 к20

Если у вас услуги то да, если выпуск ГП то только через сч43.

[shrilanka]

прошу прощения, что не совсем по теме, подскажите каким доком в 1С 7 проводится списание Д40 К20?

[provodka]

Если Вы используете счет 40 в производстве, то при проведении операции "Передача готовой продукции на склад" Д43 К40. А при закрытии месяца будет формироваться проводка Д20 К40

[provodka]

т е Д40 К20