Прошла сверку и в результате не стали спорить с ними по незначительным суммам, например сальдо по НДС у меня переплата 8000,00, у них переплата по нам 7800,00, мы подписали акт сверки. Какие мне проводки на основании этого акта сверки сделать? 1) Д68.2 К99.1 ...-200,00? или не 99 счет использовать? и 2) также по пеням получилась переплата Д68.2 пени К99.1 ...900,00?
сч.99 не трогайте. Спишите на 91 (неучитываемые в целях налогообложения)
А вот если у меня по налогу с продаж висит с 2002г. начисленная сумма по К68.5 6000,00 (не знаю откуда), при сверке в налоговой этой суммы там у них не было, я подписала акт сверки, где по налогу с продаж по нулям остатки.
Если я спишу у себя на основании акта сверки с налоговой начисленный налог с продаж:
Д68.5 К91.1 6000,00
но, не буду учитывать при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, это будет верно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
