Здравствуйте! Помогите начинающему бухгалтеру!
Нам оказали услугу(аренда помещения), выставили счет и счет-фактуру. Нужено ли проводить документ в 1С "счет-фактура полученный" ? Или сразу заносить книгу-покупок? И еще если счет фактура нами получен, но не оплачен как действовать? Спасибо.
Ппроводишь данную операцию документом "Общего назначения"/"Услуги сторонних организаций", в нем есть ссылка на номер и дату счет-фактуры - вводишь. Пока счет фактура не оплачена запись в книгу продаж не вносится, т.е. счет-фактура только оприходуется. Если не ссылаться на счет-фактуру в документе "услуги сторонних организаций", то нужно ввести документ "счет-фактура полученный".
Удачи!
Маленькое дополнение, документ Счет-фактура лучше вообще не вводить, т.к. ссылки на номер и дату сч.ф. имеются и в акте и в записи книги покупок, а сам документ сч.ф формирует проводку 19 60, но ее же формирует и Услуги сторонних организаций...двойная проводка по НДС это не есть хорошо... правда проводки можно выключать, а вдруг забудешь?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
