подскажите, в какой сумме показывать кредиторскую задолженность в балансе, если у нас было три отгрузки, а оплатили мы первую и часть второй (у нас отсрочка платежа). Надо ли считать в евро на дату 31.12.2008 остаток долга и в этой сумме показывать остаток долга? или как по карточке 60-го по этому контрагенту? Помогите!!!
не понятно, что у вас договор в евро с иностранцем, или платежи в евро по рублевому договору
договор в евро с иностранцем.Сообщение от degna
тогда по ПБУ 3договор в евро с иностранцем.
А как же. Еще курсовую не забыть.Надо ли считать в евро на дату 31.12.2008 остаток долга и в этой сумме показывать остаток долга?
а курсовую куда?)) я ее начислила, посчитала. 91 60 проводка.
Дык сами ж написали91 60
ну то есть мы взяли товара на 250 000 с НДС. Оплатили 100 000. то есть висит 150 000 с НДС. Но ведь весь НДС уплачен на таможне. Его вычесть?Дык сами ж написали
У иностранца вы купили товар с НДС?
ну сумма товара по ГТД допустим 100 000, там отдельной строкой идет НДС который мы платим на таможне и отдельной строкой таможенный сбор. Может я не правильно выразилась, я просто первый раз это делаю...У иностранца вы купили товар с НДС?
я приходую по ценам с НДС, разве нет? я уже совсем запуталась...(
Вы приходуете и платите по сумме, указанной в контракте (инвойсе).
да, правильно. у меня программа не предназначена для импорта и там нужно выбирать НДС. мне ставить - "без НДС", когда я делаю приход документом "приходная накладная"?
Я не знаю вашу программу. Но поставщик вам НДС не предъявляет, это делает выпускающая таможня на основании ГТД.
дт 41 кт 60 - долг иностранцуя приходую по ценам с НДС, разве нет? я уже совсем запуталась...(
дт 19 кт 76,5 НДС оплачен на таможню
дт 68 кт 19 предъявлен НДС
на 60 только долг иностранцу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
