убыток по БУ, прибыль по НУ!!!

[Аманда]

1С:предприятие 8.0 (1.6.12.4)
по итогам 2008 года получился убыток по БУ и прибыль по НУ, при этом по итогам 2007 года убвток был и в БУ и в НУ, только проводки по переносу убытка на 2008 год были сделаны некорректно, и в январе проводкой Дт68.04.2 Кт09 полностью ОНА по убытку погашено. а на самом деле сам убыток был погашен полько к концу полугодия.
попыталась солздать копию базы и посмотреть как бы все было взаправду, хорошо посчитался только январь, в феврале почему-то снова проводкой Дт68.04.2 Кт09 полностью ОНА по убытку погашено. думала подбить вручную, только не знаю, убыток по БУ (прибыль по НУ) предполагает начисление отложенного налогового актива или нет...

помогите советом новичку пожалуйста, вторую неделю мучаюсь, хочется год закрыть (после двух бухгалтеров!!!) и начать по чистому!

[Naumov]

а чё так мало восклицательных знаков? надо больше ставить.
Ничего фантастического в ситуации нет. другой вопрос, если операция неправильно отражена.

[Аманда]

операция и вправду неверно отражена:
после закрытия года - 31.12.07 сделана запись:
Дт97.11 (НУ) убытки прошлых лет 614831,11

причем, аналитика в РБП по сумме отсутствует, по периоду закрытия стоит не "в особом порядке", а "месяц"
проводка Дт97.11 (ВР) -6141831,11 тоже отсутствует и по 09 счету никаких операций нет, в смысле перевода ОНА из текущего периода в будущий период

в январе закрытием месяца сформирована проводка
Дт68.04.2 Кт09 147559,46

и что теперь делать и вправду ума не приложу. Я с ПБУ 18 недавно тружусь, всех нюансов еще не разумею, путаюсь... Помогите, плизззз

[Naumov]

ну тогда значит надо переделать на правильное отражение и перепровести операции закрытия месяца за год.

[Аманда]

а переделывать нужно январем 2008 или декабрем 2008?

Простите, может быть глупые вопросы задаю, только очень разобраться хочется...

[Аманда]

спасибо Вам огромное! все пошло! Ураааа!

[Naumov]

последовательно перезакрывать все месяцы.