Займ отразили как выручку в декларации, терь из-за этого можно слететь с упрощенки :(

[AlexeyG]

Здравствуйте, уважаемые участники.

Подскажите в мае пока бух в отпуске - шеф взял денюжек в займы 4 миллиона. Во входящей платежке "По счету-фактуре №..." - ужас вообще.

Приехал бух. накатал эти 4 миллиона в декларацию за пол года.

Черт бы с ними с переплатой налога, но из-за этих 4 милллионов по году выдит превышение лимита на выручку на 2 миллиона.

Подскажите, что делать (договор займа выбить можно, но платежка и декларация )?

[Над.К]

Пересдать декларацию. Только заранее готовится к проверке, потому что налоговую страшно заинтересует, что ж Вы такое вынули, что бы не слететь с упрощенки

[mizeri]

Здравствуйте, уважаемые участники.

Подскажите в мае пока бух в отпуске - шеф взял денюжек в займы 4 миллиона. Во входящей платежке "По счету-фактуре №..." - ужас вообще.

Приехал бух. накатал эти 4 миллиона в декларацию за пол года.

Черт бы с ними с переплатой налога, но из-за этих 4 милллионов по году выдит превышение лимита на выручку на 2 миллиона.

Подскажите, что делать (договор займа выбить можно, но платежка и декларация )?

А займ-то брали по договору? Пусть те кто перечислял вам напишут письмо, что в платежке ошибочно указали, что это оплата по счет-фактуре. Ну ошиблись, может они раньше вам все время по счет-фактурам платили а тут займ, платежку скопировали, да как было и отправили. А то что сумма была включена в декларацию тоже понятно - пришла бухгалтер - увидела оплату - включила в доход, ее назначение платежа ввело в заблуждение. А с проверкой я согласна, будет, но если заручитесь таким письмом и счет-фактуры которая указана в платежке ваша организация действительно не выписывала можно ее (проверки) не бояться.
Другое дело если директор взял займ, но как займ это не оформлялось и он попросил займодавца перечислить "как-нибудь".

[AlexeyG]

он попросил займодавца перечислить "как-нибудь".

Да директор вообще тяжелый в разговоре человек - "а не знаю, а договор, а зачем...". Т.е. встречка очень вероятна?

[Над.К]

Очень вероятна. Сумма большая, есть возможность скинуть организацию с упрощенки. Вряд ли налоговая пропустит
А Вы вообще лимит какой считали? Не 20 млн случаем?

[mizeri]

Да директор вообще тяжелый в разговоре человек - "а не знаю, а договор, а зачем...". Т.е. встречка очень вероятна?

Не завидую . Значит все-таки договор займа не заключали, боюсь не избежать вам "слета" с УСН. А вообще что говорит ваш бухгалтер эту сумму ведь как-то оформлять надо, раз оплатили "по счет-фактуре" значит вы им что-то продали, а что продали-то на 4 млн?!

[AlexeyG]

К сожалени не 20 млн. считали

mizeri А бухгалтер держится за голову и охает - "с кем связалась, с кем связалась".

Ладно, Над.К, mizeri спасибо бльшое!