ИП Осно реализация, уплата НДС

[balic]

Подскажите пожалуйста. Я ИП, на общей системе. Работаю по реализации.
Оплата поставщику тоже происходит в рассрочку. Расходов практически нет, только на канцтовары. В месяц отгрузки где то на 50 тысяч.
Как высчитать сумму НДС, которую нужно оплатить? Фактически все деньги, которые приходят уходят на оплату поставщику, то есть даже прибыли пока что не видно. С чего платить НДС?
Деятельность велась в течение года. Отчеты не подавались.

[FM]

Основной принцип НДС к уплате=НДС, исчисленный с отгнузки + НДС с полученных авансов - НДС, предьявленный продавцами - НДС с авансов, по которым прошла отгрузка... Подробнее об этом читайте на страницах НК РФ, глава 21.

[FM]

Деятельность велась в течение года. Отчеты не подавались.

а надо было....

[FM]

Работаю по реализации.

эт как? посредник?

[balic]

эт как? посредник?

Обычная торговая деятельность. Там купил, тут продал.
Понятно, что там могут быть штрафы за неуплату и т.д.
Так с каких денег фактически мне надо уплачивать НДС?
Если брать квартал.
первый месяц- приход товара на 10 тысяч
второй месяц. приход товара на 20 тысяч, отгрузка на 10 тысяч
третий месяц приход товара на 20 тысяч, отгрузка на 30 тысяч, оплата товаров клиентами на 10 тысяч из них оплата поставщику 10 тысяч (первой отгрузки)
Так сколько НДС будет? И сколько я должна оплатить? С каких денег?

[balic]

Это получается за квартал получено на 50 тысяч, отгружено на 40 тысяч, оплаты от покупателей поступило на 10 тысяч, которые были перечислены поставщику.

[FM]

От поставщиков все с НДС поступало?

[balic]

От поставщиков все с НДС поступало?

Да

[FM]

Тогда по идее вам бюджет должен...1525 руб, если конечно оплата покупателей была за уже отгруженную продукцию...

[balic]

Так я же не рассчиталась сама. Или я что то не понимаю..На мне же тоже НДС висит неоплаченный.

[FM]

Исчисление НДС сейчас практически не зависит от фактов его оплаты... все по начислению...

[balic]

FM, Извини, не поняла четно говоря. вот возьмем например реальные цифры. товара получила на 450 тысяч. отгрузила если брать цену себестоимость на 390. получила оплат на 340 (это включаю наценку). Так какое НДС будет?

[balic]

FM, оплата была за отгруженный товар

[Циник]

пофигу себестоимость
пофигу оплата отгруженного
ндс от 450 - в зачет; (минус)
ндс от отгрузки в продажных ценах - к начислению;(плюс)
ндс от выданных авансов при наличии счетов фактур на аванс - в зачет (минус);
ндс от полученных авансов - к начислению (плюс)
если плюсов больше минусов - платить разницу в бюджет;
если меньше - не платить

[balic]

b]Циник[/b], Так. Значит пока платить НДС не надо. ТОгда еще вопрос по остальным налогам. НДФЛ И ЕСН[

[Циник]

ндфл и есн раз в год платятся

[balic]

Циник, Я имею ввиду, что если я фактически все деньги отправляю поставщику, то как платить тогда НДФЛ и ЕСН?

[Циник]

оригинальный вопрос...
а если я красный ламборджини куплю, как мне налоги заплатить?

[balic]

То есть грубо государство говорит. Ты потенциально зарабоатл во столько. Будь добр оплати, даже если нет денег?

[Циник]

это оно мягко говорит

[balic]

Циник, спасибо за ответ. Но НДФЛ и ЕСН мне в любом случае получается надо оставить на оплату с расчетного счета?

[Циник]

оставить или заплатить из вновь полученных - не имеет значения

[бух2007]

ндфл и есн раз в год платятся

Вообще-то существуют авансовые платежи.

[balic]

бух2007 спасибо!

[balic]

Циник, но если нет денег на счету, то как тогда платятся эти налоги?

[бух2007]

balic, деньги на счет можно положить. Из своего кармана сделать взнос собственных средств на р/с.

[balic]

Итак. Налогов мне насчитали за год на 26 тысяч. Штраф на 5300, это безе пеней еще. Как мне лучше сейчас сделать? Возможно ли уменьшить сумма штрафа и пеней?

[FM]

Как мне лучше сейчас сделать?

что сделать? Штрафы за неподанные декларации?