Помогите, не могу "разрулить", совсем запуталась где "Вмененка", а где УСН?

[Курьянова]

Предприятие –ООО находится на УСН-6% и «Вмененка». В 2008году была только одна операция которую не могу до сих пор «разрулить».В штате фирмы только я, как учредитель и руководитель
1. 14 апреля 2008 года заключили Договор на оказание бытовых услуг (строительство дома) – «Вмененка», это 2 квартал. На расчетный счет поступили деньги- 30% от стоимости заказа, предоплата. . 50% этих денег перечислили за материал.(14 апреля). На оставшуюся сумму купили материал на месте (безнал)
2. 25.05 2008 заказчик расторгает Договор . – 2 квартал.
3. Материал, который был куплен за безнал, передаю в соседнюю организацию на реализацию, а я как руководитель, по договору о без процентном займе перечисляю заказчику на расчетный счет 90% от стоимости заказа (08.08.2008) -3 кв. 10% - остается за нами как долг, но которые я не собираюсь возвращать заказчику.
4.Т.к. фирма не имеет офиса, все материалы (купленные за нал. и безнал)передала на строительство совместного офиса с соседней организацией, заключили Договор.
По «Вмененке» не было никаких операций Декларацию не сдавали, а как быть по УСН? Я теперь поняла что надо было за 9 мес. сдать декларацию по УСН и показать сумму которую не вернула заказчику и заплатить налог 6%от оставшихся 10%, я это не сделала, а заплатила налог по году. Декларацию по УСН еще не сдавала.
Как быть с налогами?

[mizeri]

Предприятие –ООО находится на УСН-6% и «Вмененка». В 2008году была только одна операция которую не могу до сих пор «разрулить».В штате фирмы только я, как учредитель и руководитель
1. 14 апреля 2008 года заключили Договор на оказание бытовых услуг (строительство дома) – «Вмененка», это 2 квартал. На расчетный счет поступили деньги- 30% от стоимости заказа, предоплата. . 50% этих денег перечислили за материал.(14 апреля). На оставшуюся сумму купили материал на месте (безнал)
2. 25.05 2008 заказчик расторгает Договор . – 2 квартал.
3. Материал, который был куплен за безнал, передаю в соседнюю организацию на реализацию, а я как руководитель, по договору о без процентном займе перечисляю заказчику на расчетный счет 90% от стоимости заказа (08.08.2008) -3 кв. 10% - остается за нами как долг, но которые я не собираюсь возвращать заказчику.
4.Т.к. фирма не имеет офиса, все материалы (купленные за нал. и безнал)передала на строительство совместного офиса с соседней организацией, заключили Договор.
По «Вмененке» не было никаких операций Декларацию не сдавали, а как быть по УСН? Я теперь поняла что надо было за 9 мес. сдать декларацию по УСН и показать сумму которую не вернула заказчику и заплатить налог 6%от оставшихся 10%, я это не сделала, а заплатила налог по году. Декларацию по УСН еще не сдавала.
Как быть с налогами?

1. почему бытовые услуги, или я чего не понимаю или бытовые услуги и строительство это разные вещи?
2.Откуда договор беспроцентного займа вы же заказчику возвращаете предоплату. И доход по УСН если у вас деньги пришли на оплату услуг по ЕНВД откуда возник?

[Курьянова]

1,Правильно - Договор бытового подряда.(2008 году строительство дома из бревна можно было отнести к Вмененке.
2 Я должна была взять откуда -то деньги, поэтому заключила договор беспроцентного целевого займа (я как физическое лицо отдавала организации займ) вернула Заказчику деньги

И доход по УСН если у вас деньги пришли на оплату услуг по ЕНВД откуда возник?

, а это уже мне налоговая подсказала, я у них брала консультацию

[Над.К]

И доход по УСН если у вас деньги пришли на оплату услуг по ЕНВД откуда возник?

Оттуда и возник, что деятельности по ЕНВД не было
Курьянова, Вы вообще-то еще в декларации за 1 полугодие должны были этот аванс в 30% показать. Причем все 30%. Поскольку возврат у Вас случился только в следующем квартале.

[mizeri]

Оттуда и возник, что деятельности по ЕНВД не было
Курьянова, Вы вообще-то еще в декларации за 1 полугодие должны были этот аванс в 30% показать. Причем все 30%. Поскольку возврат у Вас случился только в следующем квартале.

Я то понимаю откуда доход возник, главное чтоб автор понимала

Поддерживаю.