УСН и учет зарплаты во внешней программе

[АнонимЧ]

Здравствуйте! хотелось бы узнать как бухгалтеры выходят из следующей ситуации:
начисление заработной платы происходит во внешней программе. Потом делается выгрузка проводок в 1С из зарплатной программы и выгрузка встает в 1С в виде ОПЕРАЦИИ последним числом месяца.
Заработная плата у нас выплачивается 2 раза в месяц.
Иногда выплата аванса происходит до даты (последнее число месяца) ОПЕРАЦИИ, где отражены проводки по зарплате, например 25 числа месяца. И когда это происходит по авансам нет проводок по налоговому учету (ни по счету Н04, ни по счету Н02) и естественно расходы по выплате аванса не входят в книгу учета доходов и расходов.
А когда происходит выплата заработной платы программа при проведении выписки по перечислению з/п (расходника) автоматом формирует проводки по налоговому учету.

Кто-как выходит из этой ситуации? неужели вручную формировать проводки по налоговому учету ? это нереально

[OlgaK]

ЗП учитывается в НУ при соблюдении двух условий - начисления и выплаты.
Начислили-выплатили - по дате оплаты
Выплатили-начислили - по дате начисления.

[АнонимЧ]

ЗП учитывается в НУ при соблюдении двух условий - начисления и выплаты.
Начислили-выплатили - по дате оплаты
Выплатили-начислили - по дате начисления.

да в курсе ВСЕГО ЭТОГО....НО КАК ОРГАНИЗОВАТЬ, ЧТОБЫ АВАНСЫ ВОШЛИ В НАЛОГ.УЧЕТ?.....если начисление производится не документом в конфигурации УСН (который бы автоматом поставил суммы в расход по налоговому учету), а выгрузкой из внешней программы В ВИДЕ ОПЕРАЦИИ?
понятно , что АВАНСЫ я могу поставить в расход по налоговому учету в день начисления заработной платы. НО ОПЕРАЦИЯ , в которой отражается начисление заработной платы не формирует налоговый учет(((((((

[OlgaK]

НО ОПЕРАЦИЯ , в которой отражается начисление заработной платы не формирует налоговый учет(((((((

это недостаток внешней программы.
Возможно нужно обсудить вашу внешнюю программу или задать вопрос разработчику: где НУ?!

[Марина Г]

Налоговый учет по авансу сформируется автоматически документом "Закрытие месяца", только его надо по времени поставить в конец дня и провести после того как сделаете выгрузку, а заодно проведите еще раз все выплаты... и вообще перепроведите все док-ты.

[Марина Г]

У меня обратная ситуация, аванс проводится как я указала выше, а вот выплата з/п 10 числа не начисляется НУ. Учет з/п ведем в ЗиК, ведется аналитический учет по 70 счету, выгрузку делаем по сотрудникам, не сводно, выплату (в банк) выгружаем из ЗиК по сотрудникам ч/з дополнительные возможности, создается "Операция" (70/51). В выписке, плтежку не указываем, поскольку есть выгрузка на эту сумму. НУ не формируется (логично, поскольку в 1С УСН не создается документа по выплате) Численность у нас не маленькая поэтому вручную создавать документ выплаты не вариант. Люди добрые помогите, а????