УСН за год!! помогите!!!

**Мышка-норушка** · 27.03.2009, 09:50

Ситуация такая. за полугодие 2008 движений не было. В 3 квартале доходы 205 000, расходы 204 547. Получилась база 457, сумма налога 68 руб. Заплатили минимальный 2050. В 4 квартале движений тоже не было, была только уплата налога 2050.
Как правильно заполнить декларацию за год?? помогите!!!
у меня получается доходы 205 000, расходы 204547, далее по строке 030 2050-68 = 1982.
убыток по строке 041 = 1529, по строке 100 я опять начисляю минимальный 2050 и она же равна строке 150, строка 120= строка 140 = 68
это правильно??????

**Ego** · 27.03.2009, 09:52

как вы умудрились за 3 квартал исчислить минимальные, если он считается только за год?
на какой КБК хоть платили то?

**Мышка-норушка** · 27.03.2009, 09:55

на 18210501020011000110
а минимальный только за год платится?? ( простите за вопросы, но в усн путаюсь очень!)

**kegli** · 27.03.2009, 09:59

а минимальный только за год платится??

да

**Мышка-норушка** · 27.03.2009, 10:03

Тогда за 9 мес я не заполняю строку 100 и 150 ???
а уплатить я должна была сумму которая получилась ? ( то есть 68 руб)

**kegli** · 27.03.2009, 10:08

Тогда за 9 мес я не заполняю строку 100 и 150 ???
а уплатить я должна была сумму которая получилась ? ( то есть 68 руб)

**Мышка-норушка** · 27.03.2009, 11:41

я щас сделала уточненку за 9 мес.
у мя получилось
010 = 205000
020 = 204547
040 = 453
060 = 453
080 = 68
130 = 68
правильно??

**Happy's** · 27.03.2009, 17:03

Прошу прощения, Что вклиниваюсь, кто может ответить, при УСНО (15%) убыток прошлых лет можно списывать на доход 2008 года в полном объеме или эти изменения с отчетности за 2009 год? Я имею ввиду отмену 30% ограничения. Я списала 100 процентно, дохода осталось шиш, плачу минимальный налог, программа 1С 7.7 все время предупреждает, что превышено 30-процентное ограничение и предлагает исправить, да и в книге раздел III стр.130 про то же. Очень прошу, времени осталось совсем мало, ответьте пож-та, мож я головой поехала!

**Над.К** · 27.03.2009, 17:05

По мнению налоговой и Минфина только 30% можно списать при расчете налога за 2008 год

**Мышка-норушка** · 27.03.2009, 17:11

Надежда, ответьте на мой вопрос, пожалуйста!! Совсем запуталась в декларации......

**Над.К** · 27.03.2009, 17:14

Правильно, правильно

**kuzya78** · 27.03.2009, 18:28

Добрый день, помогите пожалуйста, взяла фирму только со второго полугодия 2008г. сейчас обнаружила ошибки за 1кв, и полугодие, надо подавать уточненку?

**kuzya78** · 27.03.2009, 18:29

Не написала, УСН 15%

**Над.К** · 27.03.2009, 18:29

Главное за год правильно посчитать налог

**kuzya78** · 27.03.2009, 18:56

Спасибо, Надежда ,И ничего за это не будет? пеня, штрафы?, а то как то боязно,

**kuzya78** · 27.03.2009, 19:01

и еще, эта организация стоматологический кабинет, затрудняюсь списывать материалы, (пломбировочный мат-л, штифты и т.п.) по нормам? то где их можно взять?

**Над.К** · 27.03.2009, 20:32

Если налог недоплачен в течение года, то будут пени. А они так и так будут, даже если уточненку сдадите
А с чего Вы взяли, что по нормам списывается?

**Циник** · 27.03.2009, 20:34

а ты представляешь себе рот после использования пломб без нормы?

**Над.К** · 27.03.2009, 21:01

Не, ну для пломб понятно, но причем тут налог?

**kuzya78** · 28.03.2009, 00:56

А налог зависит от того сколько материалов я спишу в производство, я сама понимаю что списание по нормам это чушь для стоматологии, много нюансов в лечении, поэтому у меня бешеные остатки по материалам, и инструментам, всякие буры, сверла, ничего не могу найти в инете, не знаю как списывать

**Над.К** · 28.03.2009, 00:59

kuzya78, ну так списываете по мере отпуска врачам в 2008 году. А в 2009 году материалы вообще по мере оплаты и оприходывания списываются в расходы

**kuzya78** · 28.03.2009, 01:25

В том то и дело, что кабинет частный все друг-другу верят, заборной карты нет, то есть, приходит врач к адм. и просит выдай мне то и то, и все!!! , потом в ПКО пишут какие были работы, напр. "пломба такая-то 2 шт, пломбировка канала 3шт, снятие зубного налета 14 зубов", а сколько на это всего ушло материалов?, неизвестно, мне они сказали что тогда надо в каждом кабинете весы ставить и перед клиентами взвешивать, прямо не знаю что делать

**Над.К** · 28.03.2009, 01:39

kuzya78, да примерно списывайте, что Вы так заморачиваетесь?

Отпуск в производство - это не значит, что ровно на одну пломбу отпускаете. Ну выдали типа на месяц материалов и все.

**kuzya78** · 28.03.2009, 01:53

Спасибо огромное, так и сделаю, а то сил больше нет по 0,25 гр. списывать, шугану все за месяц, что приобрели, то и пустили в производство, и если можно еще вопрос, в расходы - 69-налоги уплаченные, 76 оплачена аренда, З/п выданная, услуги сторон. организаций, списанные мат в произв-во, я ни чего не забыла? 1С не хочет формировать книгу (не берет некоторые счета) так что в ручную по карточкам счета выбираю

**Над.К** · 28.03.2009, 02:04

76 оплачена аренда

Если это авансы по аренде, то в расходы не ставится.
Налоги должны быть не только уплачены, но и начислены

**kuzya78** · 28.03.2009, 02:12

ну почему авансы, каждый месяц по РКО выдаем и НДФЛ в бюджет как налоговый агент за физ лицо, а налоги конечно начислены, а то что перечислила, правильно? еще НДС по приобретенным нашла

**Над.К** · 28.03.2009, 02:18

Правильно

Тема: УСН за год!! помогите!!!

Опции темы

Поиск по теме