Всем дорого дня!!! Проверьте, пож-та, логичность проводок по возврату!!
Сам документ "Возврат поставщику" создает проводку Дт 76/2 (претензии) Кт10 на сумму возвращаемых материалов и начисляет НДС по возврату: Дт 76/2 Кт68/ндс.
Если поставщик не будет возвращать деньги, а поставит взамен другой товар, я могу в "Поступление товаров и услуг" поставить Кт 76/2 - чтобы закрылась задолженность по претензии?
и будет это выглядеть:
Дт76/2 Кт 10
Дт 76/2 Кт68
Дт 10 Кт 76/2 - поступили материалы (по претензии)
ничего не упустила?
