Помогите заполнить КДиР

[Марго2008]

Добрый день. Заполняю книгу первый раз. (15%).Поправьте, пожалуйста, если в чем ошибаюсь.
1. Почтовые расходы, секретарь принес чек. первичный документ ставить Чек№.. или Авансовый отчет№..
2. Купили 100 товаров по 10 руб. продано в 2008 году 20. Ставлю расход 1000, учитывается из него 200. ?
3. Зарплату выплачиваем 2 раза в месяц. На каждую часть ставлю по отдельности в расход, документ расчетно-платежная ведомость за...Ноябрь, Декабрь...?
4. НДФЛ, ПФ, Налог УСН ставлю в расходы. На основании какого документа?

Заранее благодарю.

[Марго2008]

5. Суточные 400 руб. Сумма расхода 400, учитываемая 100. В графе 5 указываем 100?.
6. Взнос учредителя при создании организации 10000. В доходы вообще не писать?

[ольгильм]

4. НДФЛ в расход не ставится. Он уже в зарплате сидит. УСНО в расход не ставится.

[Марго2008]

7. Поступления от покупателя. Документ платежное поручение или №акта/накладной?

[Марго2008]

4. НДФЛ в расход не ставится. Он уже в зарплате сидит. УСНО в расход не ставится.

Т.е. последним числом месяца я ставлю сумму "Начислено зп"? Выплачиваю-же я ее только в следующем месяце..??

[Марго2008]

Подскажите, пожалуйста!!! Зарплату за декабрь выдаю часть 20 декабря, часть 5 января. НДФЛ перечисляю 01. января. Что где отразить в Книге ДиР?

[Над.К]

1. Авансовый отчет
2.Куда Вы ставите 1000? В книге есть только одна графа для расходов. Поэтому и ставите 200
3.В день выплаты ставите. Первичный документ - ведомость на выплату
4. Вот в том месяце когда выплачиваете, тогда и ставите. Двумя строчками. Одна - выплата сотрдникам, вторая - уплата в бюджет НДФЛ. У Вас разные первичные документы
5. О каком годе речь? О прошлом? Тогда в расходы 100 рублей
6. Не писать
7. Платежное поручение

[Марго2008]

4. Вот в том месяце когда выплачиваете, тогда и ставите. Двумя строчками. Одна - выплата сотрдникам, вторая - уплата в бюджет НДФЛ. У Вас разные первичные документы

Огромнейшее спасибо!
Уточню еще немного: Ставлю общую сумму, выданных авансов всем сотрудникам в текущем месяце. В следующем указываю общую сумму остатка с зп прошлого месяца. (все суммы без НДФЛ). и в день пречисления НДФЛ отдельной строкой пишу его в расход. Верно?

[Марго2008]

У Вас разные первичные документы

Скажите, пожалуйста, можно-ли указывать №пп по каждому сотруднику и №пп по перечислению НДФЛ. Вместо ведомости на выдачу ЗП? Не будет-ли это нарушением?

[Над.К]

Верно. Только в расход не пишете как НДФЛ. А как зарплату, потому что НДФЛ расходом сам по себе не является

[Марго2008]

Извиняюсь, но еще вопросец имеется.
Купили билеты через спец.компанию. Сотрудник их сдал, наличку получил от РЖД. В расходы совсем нельзя ставить покупку билетов? (Если можно, то указываю №пп при оплате спец.компании, или № накладной, по которой нам передали эти билеты?)

[Марго2008]

Ведомость выдачи зп 20 числа, а реально выплачена 28. Можно первмичным документом указывать №№пп по каждому сотруднику в день выдачи ЗП. Если проводить ведмостью, то зарплата не была реально выплачена на тот день.

[Над.К]

Можно первмичным документом указывать №№пп

Вы безналом что ли платите залплату? Тогда номера платежек первичный документ
Насчет билетов - а как Вы их можете поставить в расходы, если они сданы?

[Марго2008]

Да, з/п по безналу. Буду тогда прописывать каждого сотрудника по плат.пор.
Билеты берем по безналу, спустя месяц-два, нерадивые сотрудники доносят либо "отъезженные" билеты, либо квитанцию о сдаче билетов. На основании этой квитанции я ставлю деньги в подотчет сотруднику, потом он на эти деньги покупает, канцтовары, почту отправляет и т.д....