Добрый вечер! В декабре получили аванс за работу 30 % с НДС - 10000 руб. Я их отразила в декл. по НДС, как авансы в этой сумме. Заплатили НДС только с 10000 руб. Сейчас поступил остаток 20000 руб. тоже с НДС, но с этого годы ма на упрощенке. НДС который с 20000 руб. я вернула заказчику. Как мне теперь выдавать документы? Частями? На 10000 руб. сч.-ф. и акт, а на 20000 руб. только акт?
Вы с этого года не имеете права выдавать документы с НДС.
И от 10000 должны были НДС вернуть.
Документы заказчику одной бумагой, без НДС.
А если я с этих 10000 НДС заплатила в бюджет, я могу сейчас подать уточненную декларацию за 4 кв. и поставить их к возмещению?
Боюсь, что поезд ушел уже...я могу сейчас подать уточненную декларацию за 4 кв. и поставить их к возмещению?
Вот обсуждали:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=241296
Хорошо, с возмещением опоздала, а как правильно давать документы? на 10000 с НДС, на 20000 без НДС, это будет правильно? не пойму. Мне нужно, чтоб с заказчиком все было по нулям.
ИннаР, всё без НДС. Если нет желания еще раз государству НДС с 10 тыс. заплатить
Попробуйте с закачиком по сумме передоговориться, или НДС надо всё-таки вернуть...
Январь извините меня, пожалуйста, за не понимание, я должна вернуть НДС с 10000 руб. закачику тоже?Сообщение от Январь
А передоговориться с заказчиком это как? Это что бы он написал пояснение к назначению платежа, что читать без НДС сумму, и переделать все первичные документы?
У вас договоре что написано про стоимость и НДС?
Стоимость работ составляет _______________ руб. Про НДС в договоре не сказано. НДС выделен только в счете.
Значит его там нетПро НДС в договоре не сказано
Выписывайте заказчику на 30000 документы, без НДС, возвращать ничего не надо.
А НДС с аванса, который заплатили... 91.2 - 76.ав
Извените меня, но я не поняла.Значит его там нет
Выписывайте заказчику на 30000 документы, без НДС, возвращать ничего не надо.
А НДС с аванса, который заплатили... 91.2 - 76.авЕсли я счет выставляла в том году, то только с НДС, часть денег получили в том году с НДС. Счет менять не могу. Не пойму, не доходит, извените за тупость.
Договор важнее счета
А тот НДС с 20000 который я вернула заказчику, попросить чтоб прислали назад?
Если формально подходить, то да.А тот НДС с 20000 который я вернула заказчику, попросить чтоб прислали назад?
Поэтому лучше всего вам с заказчиком договориться о стоимости услуг в 2009 году и подписать доп.соглашение к договору.
Январь а как прописать в доп.соглашении в 2009 г. про те 10000, который получены с НДС в том году? Извините, но я не понимаю, не доходит
Никак отдельно не прописывать. Забудьте про НДС.а как прописать в доп.соглашении в 2009 г. про те 10000, который получены с НДС в том году?
Сколько денег у вас сейчас от заказчика есть в наличии? 10000+16949,15? Так и заключите доп.соглашение, что услуга ваша стоит 26 949,15, НДС не облагается.
Ура, теперь я поняла. Тот НДС который заплатила с 10000 в бюджет, забыла про него. А сейчас прошу заказчика вернуть назад перечисленный НДС с 20000 и делаю доп. соглашение на 26949,15. Спасибо большое Январь! Вы уж извините, что пришлось так долго мне объяснять.
А если мы сейчас на УСН, тот НДС который я вернула заказчику с 20000 руб. - 3050,85, но который придет во 2 квартале, нужно включать в доход в 1 квартале, ведь я ошибочно ему их отправила?
Что-то с арифметикой не такА сейчас прошу заказчика вернуть назад перечисленный НДС с 20000 и делаю доп. соглашение на 26949,15.
Если они вам вернут возвращенный НДС, то общая сумма получится 30000 рублей.
Ошиблась, да 30000 руб.
Январь, а для базы по УСН я беру только 20000 руб., которые поступили в этом году? Я ведь те 10000 руб. включила в базу по общему режиму. Я правильно понимаю?
Пожалуйста, подскажите, правильно ли я думаю?
В какую базу вы их включили?Я ведь те 10000 руб. включила в базу по общему режиму
Должны были в январе 2009 в базу по УСН включить.
Статья 346.25
1. Организации, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, при переходе на упрощенную систему налогообложения выполняют следующие правила:
1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему налогообложения;
Эта сумма не одна не закрытая, и получается, что все не закрытые авансы в том году, которые будут закрыты в этом году я включаю в базу по УСН?
ДаЭта сумма не одна не закрытая, и получается, что все не закрытые авансы в том году, которые будут закрыты в этом году я включаю в базу по УСН?
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
