ОСНО: что сдаем за 1 квартал 2009г.

[M-H]

ООО на ОСНО.
Открыто - январь 2009
Р/С открыт - движений за I квартал нет (выписка из банка)
Деятельность не ведется.
Уставной капитал 100% - компьютер (10000р.).
№ ФСС от 27.01.2009
№ ПФ от 07.04.2009
Ген. директор - ф.л.

Помимо Е(У)НД налоговая запросила БАЛАНС, Ф-№2, ОПС.
Вопросы:
1. Где в балансе отразить УК (отразил в Пассиве на конец отчетного)
2. Правомерно ли заполнить КНД 1151058 по "0", приложив пояснительную - что деятельность не велась в связи с чем -зарплата не начислялась, отчисления не производились.
3. ЕСН КНД 1151050 нужен или нет. Если да, то вопрос аналогичен как и с ОПС.

Спасибо!

[Винокурова Юлия]

[QUOTE=M-H;52105585]ООО на ОСНО.

3. ЕСН КНД 1151050 нужен или нет. Если да, то вопрос аналогичен как и с ОПС.

А сотрудники у вас есть?

[Винокурова Юлия]

1. Где в балансе отразить УК (отразил в Пассиве на конец отчетного)

стр.410

[M-H]

[QUOTE=Винокурова Юлия;52105736]

ООО на ОСНО.
А сотрудники у вас есть?

Только Ген. директор. (он же гл. бух)

[M-H]

1. Где в балансе отразить УК (отразил в Пассиве на конец отчетного)
стр.410

Так и сделал.

[Винокурова Юлия]

Если это единственный сотрудник и з/п не начислялась, т.к. деятельность не велась, то на него приказ о неоплачиваемом отпуске нужен. Наверное, он у вас есть!
По поводу ОПС и ЕСН, если запросили, распечатайте вы им пустые бланки-это и будет основанием того, что ни начислений, ни выплат з/п не было

[M-H]

стр.410

и еще до-вопрос: а в активе отражаю стр.120 (! УК у меня компьютер)

[avk-olga]

Помогите разобраться с декларацией по налогу на прибыль за 1квартал09.
В янв. февр, марте - не уплачивались авансовые платежи никакие, по итогам 1квартала должны платить авансовые. Как правильно отразить их в декларации:
стр. 180 исчисленный налог за 1квартал
стр. 210 - пусто (?)
стр. 270 и 271 - разбивка налога по бюджетам
стр. 290 = стр. 180
и автоматически в 1С заполнился Раздел 1.2 "Сумма налога ... для орг-ций, уплачивающих ежемесячные платежи" -
стр. 300:3 = 120,130,140
стр. 310:3 = 220,230,240
Правильно ли? Помогите новичку плизз!

[Винокурова Юлия]

да для М-Н

[Винокурова Юлия]

и еще до-вопрос: а в активе отражаю стр.120 (! УК у меня компьютер)

Да

[Винокурова Юлия]

Помогите разобраться с декларацией по налогу на прибыль за 1квартал09.
В янв. февр, марте - не уплачивались авансовые платежи никакие, по итогам 1квартала должны платить авансовые. Как правильно отразить их в декларации:
стр. 180 исчисленный налог за 1квартал
стр. 210 - пусто (?)
стр. 270 и 271 - разбивка налога по бюджетам
стр. 290 = стр. 180
и автоматически в 1С заполнился Раздел 1.2 "Сумма налога ... для орг-ций, уплачивающих ежемесячные платежи" -
стр. 300:3 = 120,130,140
стр. 310:3 = 220,230,240
Правильно ли? Помогите новичку плизз!

А вы ежемесячно платить?
Почему?

[Винокурова Юлия]

У меня вот баланс чего-то не сходиться. Сижу, мучаюсь

[M-H]

to Что-то стал сомневаться про Актив (Уст. капитал где логичнее отобразить, при моих условиях - нет деятельности) в 120 или в 216.?

[Винокурова Юлия]

to
Что-то стал сомневаться про Актив (Уст. капитал где логичнее отобразить, при моих условиях - нет деятельности) в 120 или в 216.?

Если вы на баланс приняли компьютер, то в 120

[Винокурова Юлия]

Пример: если у меня УК поступает в виде денежных средств на р/с, то я отражаю его и в стр. 410 пассива и в стр. 260 денежные средства.

[M-H]

Спасибо!

[Аноним]

В форме 1 и форме 2 вроде изменения? А здесь старые формы по бух. отчетности.

[Novaya]

Отчётность..а как правильно округлить до рубля не знаю ..вручную пишу..помогите

По 60 сч. остаток 0
по 51 сч. остаток 964,54
сч.68 (НДС счет-ф от поставщика) 826,56
Внесена финансовая помощь от учредителя по сч.66 9000
Убыток в 1 квартале 7662 ( 3070 с 44 сч, 4592 с 91)

За прошлый период (год) баланс
А
51 счет 1067 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43 ( В балансе стр.270= 3)
Итого Баланс = 4
П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-16853,47)( В балансе стр.470=-17)
66-3 счет 10000 ( В балансе стр.610=10)
60 счет 613,9 )( В балансе стр.620=1)
Итого Баланс =4

Вот баланс на 1 квартал 2009
А
51 счет 964,54 руб ( В балансе стр.260 = 1)
68 счет 2693,43+826,56= 3519,99 ( В балансе стр.270= 4)
Итого Баланс = 4484,53
а если с округлением то =5

П
80 счет 10000 руб ( В балансе стр.410=10)
84 счет убыток(-17000+(-7662)= - 24515,47( В балансе стр.470=-25)
66-3 счет 10000+9000=19000 ( В балансе стр.610=19)
60 счет 0 )( В балансе стр.620=0)
Итого Баланс =4484,53 а если с округлением то 29-25=4

Если округлить прибыль до 24 или ндс до 3 ??? 5 или 4 ???

А в отчёте о прибылях и убытках

14963,47 (услуги телеф. связи) управленческие расходы
1890 (комиссия банка) прочие расходы
итого за 2008 год 16853,47 (Округляю =17)

А за 1 квартал
4592 (услуги телеф. связи) управленческие расходы
3070 (комиссия банка) прочие расходы
итого за 1 квартал 2008 год 7662 (Округляю =8)

Итого 25

И не знаю как с округлением быть, уменьшить прибыль или уменьшить к возмещению НДС

[Ненси]

делаю баланс. у меня почему-то компьютер, внесенный как вклад в УК вылезает в 210 строке.Что я делаю не так????

[Ненси]

Еще вопросик специалистам! Очень важно!!!
ОРганизация работает по УСН Д-Р, при этом выставляем счета-фактуры с НДС. Клиентам так удобно. Как в таком случае начислять ндс к уплате в бюджет. Принимать ли НДС к вычету? Какие еще отчеты сдавать и что платить?
Спасибо за ответ.

[Винокурова Юлия]

делаю баланс. у меня почему-то компьютер, внесенный как вклад в УК вылезает в 210 строке.Что я делаю не так????

А вы его в эксплуатацию ввели?

[Над.К]

Ненси, мало того, что НДС к вычету Вы взять не можете, так еще Вы сумму с НДС должны себе в доходы поставить для расчета налога по УСН. И у покупателей Ваших будут проблемы, если налоговая узнает, что счет-фактура выставлена упрощенцем. Им придется в суде отбивать подобный вычет по НДС. Так что мало того, что Вы себе хуже делаете, так еще и покупателям свинью подкладываете
А вообще причем тут тема про отчетность на ОСНО? Если для УСн есть свой раздел в форуме?

[Над.К]

В форме 1 и форме 2 вроде изменения? А здесь старые формы по бух. отчетности.

Это кто Вам сказал? Формы бухотчетности никто не менял

[avk-olga]

А вы ежемесячно платить?
Почему?

Потому что средний доход без НДС перевалил за 3 млн. - вот и ежемесячные платежи.
Помогите разобраться правильно ли я заполняю декларацию?

[Ненси]

Ненси, мало того, что НДС к вычету Вы взять не можете, так еще Вы сумму с НДС должны себе в доходы поставить для расчета налога по УСН. И у покупателей Ваших будут проблемы, если налоговая узнает, что счет-фактура выставлена упрощенцем. Им придется в суде отбивать подобный вычет по НДС. Так что мало того, что Вы себе хуже делаете, так еще и покупателям свинью подкладываете
А вообще причем тут тема про отчетность на ОСНО? Если для УСн есть свой раздел в форуме?

Я уже писала, что мы не уведомили налоговую, о том, что хотим перейти на ОСНО. Теперь проблемы, не знаем как выкрутиться из этой ситуации. С 2009 работаем по ОСНО, а оказалось у нас УСН. Фирма новая. Как быть с отчетамиВремени все меньше и меньше. Руководство спит, ему все равно. УСН или ОСНО. А я голову сломала. Может налоговая согласится на позднее уведомление.

[Над.К]

Может налоговая согласится на позднее уведомление.

Конечно не согласится, даже не мечтайте. У Вас УСН.

[Юлия Н]

Я уже писала, что мы не уведомили налоговую, о том, что хотим перейти на ОСНО. Теперь проблемы, не знаем как выкрутиться из этой ситуации. С 2009 работаем по ОСНО, а оказалось у нас УСН. Фирма новая. Как быть с отчетамиВремени все меньше и меньше. Руководство спит, ему все равно. УСН или ОСНО. А я голову сломала. Может налоговая согласится на позднее уведомление.

никто ни что не согласится:не успели,значит опоздали.Что тут думать,сдаете отчеты по УСН без вариантов

[Винокурова Юлия]

Насколько я знаю, с УСН перепрыгивают автоматически. У нас так было. Просто за тот период, с которого идет превышение мы отчитываемся как ОСНО

[Винокурова Юлия]

Это на УСН чтоб перейти надо заявление писать

[Ego]

Это на УСН чтоб перейти надо заявление писать

и что бы от него отказаться без "перепрыгиваний" тоже