Списание с 26 счета на 20 и 44, а также директ-костинг

[Наталья888]

Доброго времени суток.
Подскажите, в организации оптовая торговля и периодически производство - сборка компьютеров.
В наличии 2 чел. - АУП, и 1 чел. - инженер, хотя имеет отношение как к торговле, так и к сборке.
Корректно ли при начислении зарплаты и ЕСН:
Д 26 К 70 -вся зарплата
Д 26 К 69 - весь ЕСН
Д 20 К 26 - спис. сумма зарплаты и ЕСН, относящаяся к производству.
Д 44 К 26 - сис. сумма зарпаты и ЕСН, относящаяся к опту, пропорционально доле в выручке за месяц.
Применим ли при этом директ-костинг для остальных расходов (телефоны, аренда, почтовые, консульт. услуги, и т.д.) т.е. Д 90/2 К 26 -сразу же, или тоже нужно распределять по видам деятельности.
Особенно смущает Д 44 К 26.

[Инна_О]

я не поняла... а что сразу нельзя зарплату правильно по счетам распределить?

[Наталья888]

В семерке нет автоматической разноски, вся зарплата начисляется на один счет.

[Инна_О]

ну не корреспондирует 44 с 26,

[Cressis]

В семерке нет автоматической разноски, вся зарплата начисляется на один счет.

Неправда. Какой счет поставите, на такой и будет начисляться.

[Наталья888]

Неправда. Какой счет поставите, на такой и будет начисляться.

Так получается нужно 2, а то и 3 ведомости делать.

[Наталья888]

ну не корреспондирует 44 с 26,

Я знаю. Поэтому и заморачиваюсь.
Или тогда 3 ведомостями за месяц в семерке:
Д 20, 26, 44 К 70, 69 - зарплата и ЕСН.
А как же быть с прочими расходами-то? Тогда это никакой не директ-костинг, и их тоже нужно распределять?

[Cressis]

Поставьте счет начисления для каждого сотрудника, а при начислении укажите счет отнесения затрат "выбрать из справочника сотрудники"

[Аноним]

в семерке есть документ Бухгалтерский учет начисления зарплаты. Это как раз Ваш случай.