Помогите.Завершение периода!(месяца)

[xxxxx]

Всем здравствуйте. Я новичок в бухгалтерии и тем более в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)...
Помогите сделать закрытие месяца:
УСНО (доходы*6%),производства нет,сдаем в аренду помещения.
вот что выдает:
Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов,используемый при расчете стоимости продукции.Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Проведение документа: Закрытие месяца К0000001 от 31.01.2009 12:00:01
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов.
Куда списать расходы?
Это понятно, только как сделать закрытие счетов???Плизз, разжуйте!!!
Заранее спасибо!!!!

[Климов Сергей]

1. Ввести документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов".
2. Указать способ распределения общехозяйственных расходов.
Все делается в учетной политике. Учетную политику следует формировать ДО начала ведения учета, тем более закрытия отчетного периода.

[xxxxx]

Сергей, я вроде все ввела....баланс идет...я опишу, а Вы, если сможете, объясните
методы распред 25 и 26сч:
период-с 01.01.09, счет затрат-26,подразделение-бухгалтерия, база распеделения - выручка.
может что то еще?

[Климов Сергей]

Сергей, я вроде все ввела....баланс идет...я опишу, а Вы, если сможете, объясните
методы распред 25 и 26сч:
период-с 01.01.09, счет затрат-26,подразделение-бухгалтерия, база распеделения - выручка.
может что то еще?

Вы, таким образом, указали как следует распределять затраты, отнесенные на подразделеение "Бухгалтерия", т.е. только на одно подразделение. Если подразделений больше - имеем описанную вами картинку.
Совет: если у вас применяется единый способ распределения для всех подразделений, то введите одну запись в способы распределения без указания подразделения (оставьте это поле пустым). То же касается и статей затрат.

[xxxxx]

сейчас попробую

[xxxxx]

так-так-так....кажись я вообще запуталась....
помогите...я формирую входящие платежку (предоплата) от арендаторов Дт51 Кт 62.02, потом закрываю сумму актом (Дт62.02 Кт62.01,Дт62.01 Кт90.01.1,Дт90.02.1 Кт20.01) вот такие проводки обазуются???
а расход (платежка на поставщиков) Дт60.01 Кт51,и поступление товаров и услуг Дт60.01 Кт60.02, Дт26 Кт60.01.
а в конце месяца(и года), когда делаю регламент.отчет должны же закрываться 26, 90 и 91??? плиз..объясните...может чего неправильно делаю!!!!