Есть государственная бюджетная организация. По каким-то законодательным актам они могут оплачивать товары только по факту поставки. Однако лицензии на программы чаще всего именные. Т.е. если возникнет ситуация что покупатель не сможет оплатить уже осуществленную поставку(например бюджет раньше времени закончился или на другое потратили, передумали, кризис случился... мало чего там еще бывает), то фирма осуществвшая поставку получается в пролёте - никуда не сможет реализровать такой именной товар и поставщик его назад не берет.
Чтобы безопасно выйти из такой ситуации многие работают по такой схеме: сначала предоставляются документы(договор, счета-фактуры, акты) - как буд-то поставка товара уже произошла, на основании этих документов делается оплата, затем реальная поставка.
Так действительно многие работают. Но получается каша ведь в бухгалтерии - отгрузили, когда еще товара не было(накладные подписываются с обеих сторон), счёт-фактура выписан до реального получения денег и он вобще без номера. Дата в накладной поставщика позже чем дата в накладной отгрузки клиенту. 1с не даёт сделать документы отгрузки, пока не введешь фиктивный приход нужного товара(потом видимо дату прихода придётся менять), ну и т.д.
Люди, кто работал с такими гос. учреждениями - подскажите, как всю эту "кашу с топором" варить правильно? Потому что ну вобще ерунда получается...
