помогите новичку!!!

[xxxxx]

Всем здравствуйте. Я новичок в бухгалтерии и тем более в 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)...
Помогите сделать закрытие месяца:
УСНО (доходы*6%),производства нет,сдаем в аренду помещения.
вот что выдает:
Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов,используемый при расчете стоимости продукции.Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Проведение документа: Закрытие месяца К0000001 от 31.01.2009 12:00:01
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов.
Куда списать расходы?
Это понятно, только как сделать закрытие счетов???Плизз, разжуйте!!!
Заранее спасибо!!!!

еще:
я формирую входящие платежку (предоплата) от арендаторов Дт51 Кт 62.02, потом закрываю сумму актом
(Дт62.02 Кт62.01,
Дт62.01 Кт90.01.1,
Дт90.02.1 Кт20.01) вот такие проводки обазуются???
а расход (платежка на поставщиков) Дт60.01 Кт51,и поступление товаров и услуг
Дт60.01 Кт60.02,
Дт26 Кт60.01.
а в конце месяца(и года), когда делаю регламент.отчет должны же закрываться 26, 90 и 91??? плиз..объясните...может чего неправильно делаю!!!!

[Циник]

вот что выдает:

ндэ.... я и не подозревал, что оно там так все разжоооовывает...
а чё в тексте то непонятно?

[xxxxx]

в тексте все понятно, вот только немогу , вернее не знаю как?открыла УП, нашла методы распред общепроизв.и общехоз. расходов, ввела счет затрат и статью затрат, опять одно и тоже, как сформировать проводку на конец месяца?вручную на всю сумму или автоматизировано?

[Rokkanon]

Непонятно, особенно проводка Д90.2 К20 Это что? В услугах у вас Списание аванса Д62.2 К62.1 и Отражение выручки Д62.1К90.1
В конце месяца закрываете затратные счета 44,26,20 в зависимости что используете, а также 91 и 90.

[xxxxx]

это понятно, только как их закрыть?вот в чем вопрос?

[Rokkanon]

А закрытие месяца не пробывали использовать? Эта обработка закрывает эти счета.

[xxxxx]

так я и говорю, открываю регламентир.отчеты и пр закрытии месяца пишет:
Установка порядка подразделений для закрытия счетов" Проведение документа: Закрытие месяца К0000001 от 31.01.2009 12:00:01
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов.
...как его указать?

[Rokkanon]

Предприятие-Учетная политика организации-Производство-в ней ссылка метод списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Там и задаете корреспонденцию.

[xxxxx]

может я не правильно задаю...не скажите как?

[Rokkanon]

Так просто не объяснишь, показывать надо. Там же есть в окошке строки. Нажимаем инсерт. Появляется окно со счетами. Там выбираете.

[xxxxx]

я открыла, счет затрат(26 или 25)не ставлю(можно не указывать и тоже для одразделений, а вот статьи затрат и база распределения...на каждую статью затрат ??

[xxxxx]

я поставила на оплату труда, налоги , матер.расходы, прочие расходы, ЕСН - базу распределения -выручка...так правильно?

[xxxxx]

правда один черт - не закрывается 26, хотя дату на начало года поставила!

[Rokkanon]

Так не объяснить. Хотябы скриншот настроек учетной политики посмотреть.

[xxxxx]

а как можно вам скинуть?..если конечно есть желание посмотреть?