Подскажите пожайлуста, ООО на УСНо заключило договор аренды с Администрацией города, за счет этого нужно платить НДС и сдавать ежеквартально декларацию НДС как налоговый агент. Не могу сообразить в декларации где указывать сумму начисленного НДС и сумму уплаченного за квартал? Или там указывается только уплаченный по строкам 090 и 110?
Может кто-ниубдь сталкивался с этим, прошу подсказать!
раздел 3, строка 310 - вычеты
а начисленный и подлежащий уплате в разделе 2 стр 090 и 110
Сообщение от shrilanka
раздел 3, строка 310 - вычеты
а начисленный и подлежащий уплате в разделе 2 стр 090 и 110
...
Я правильно понимаю: в разделе 3 - уплаченный за 1ый квартла, а в разделе 2 - начисленный и подлежащий уплате за 1 кв. стр.090 и 110.раздел 3, строка 310 - вычеты
а начисленный и подлежащий уплате в разделе 2 стр 090 и 110
А ничего что предприятие на УСНо и НДС не платит, я так понимаю раздел 3 "Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации" для предприятий на ОСНО?
Заранее спасибо!
Markisa1979, извиняюсь, просмотрела, что вы на УСНО.. не могу сказать, с УСНО не работала.
ОК, жаль!
Налог начисленный отражаете в Разделе 2 по строке 090 и заполняете код операции по строке 100 -1011703 (аренда у госкомимущества)
А сколько оплатили вообще не надо указывать? Или в строке 110?
В декларации указываете только налог к начислению
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием