Автоматизация. С/ф на аванс

[Avelina]

Уважаемые клерки!
Кто может помочь, выставляя с/ф на аванс на основании выписки в табличной части он прописывает "Предварительная оплата" дописать не дает. Если дабавляешь новую строчку, тогда он выдает в наименовании "Номенклатура", "Материалы", "ОС", "НМА..". Меня допустим интересует номенклатура, если выбрать там нужное, то получается что в с/ф не будет фигурировать, что это предоплата.
Насколько критично указывать "Предоплата за аренду помещения по Договору № ...от...", к примеру, или достаточно "Аренда помещения по Договору №...от.."

С уважением.

[Аноним]

релиз 7.70.504

В выписке при отражении поступления оплаты от покупателй в реквизите "Документ поставки" указать документ "Счет". При вводе на основании выписки документа "Счет-фактура выданный" табличная часть счета-фактуры сформируется на основании данных табличной части счета.

[Avelina]

Попробовала, определяет. Но в книге продаж отображает в графе 2 (Наименование покупателя) нашу организацию, а не ту организацию чей авансовый платеж учтен

[Naumov]

и чего не так?

[Avelina]

и чего не так?

Все выданные с/ф на аванс он не заносит мне в книгу продаж. Хотя галочка стоит "Включать в книгу продаж". После формирования, когда выводишь на печать книгу продаж он мне показывает с/ф на аванс, но в графу 2 он ставит не тех покупателей от кого получили денежные средства, а нашу...