Уважаемые Клерки ! У нас спорная ситуация - нужен дельный совет.
отдел продаж поставщика спорит с нами на тему заполнения счетов- фактур:
Поставщик отгружает товар только после предоплаты. Причем отгружает его (и выписывает документы - сч.ф. и ТОРГ-12) в тот же день, когда по банку проходит оплата.
Но в графе "Номер платежно-расчетного документы" ничего не ставит
Правильно ли он делает ?
Не будет ли это нарушением, ил основанием для налоговых санкций по НДС
Света 85, для вас оплата и отгрузка - одним днем? Если нет - формально он должен вписать вашу платежку в СФ.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
продавцам не рекомендуется выставлять счета-фактуры на аванс в случае, если отгрузка происходит в течение 5 дней с момента получения аванса
Ну ведь если документы поставщика выписаны к примеру 13 февраля и п/п датой по банку прошло 13 февраля за эту отгрузку, значит одним днем ...Сообщение от Tortilla
Так что - можно ему так делать или нет ? Может ссылочку дадите, где почитать ?
Ведь таких конкретных тем в самом НК нету.
обычно выписка банка загружается днем позже и на момент отгрузки 13.02 выписка будет только завтра... поэтому ПП не отражается в сч.фактуре, а должна бы...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Света 85, потребуйте с поставщика тот с/ф которая вас устроит, а не получайте тот который им удобно!
И если п/п было, то его № и дата должны быть указаны в с/ф
если оплата и отгрузка в один день, то п/п может и не ставиться.
Ситуация: утром - стулья, вечером - деньги.
Постановление ФАС Московского округа от 03.05.2007, 10.05.2007 N КА-А40/3433-07 по делу N А40-30529/06-140-225
Суд установил, что строка 5 счета-фактуры должна быть заполнена, если получен аванс в счет предстоящих поставок. Однако в данном случае оплата произведена и счета-фактуры выписаны в одном и том же налоговом периоде. Соответственно, заполнение данной строки необязательно.
Последний раз редактировалось Капитон Екб; 07.04.2009 в 07:29.
А дата ставится какая: дата выписки или дата, которая пропечатана на самой платежке?
У нас просто совпадают, тк система:Банк-клиент,
но, ведь, бывает и так, что напечатал платежку вчера,
а сегодня отнес в банк. Как я понимаю, надо ставить именно дату, которая напечатана в платежке.
да
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
В таком случае не требую что бы в счет-фактуре была указана платежка. Не вижу здесь предоплаты.Ну ведь если документы поставщика выписаны к примеру 13 февраля и п/п датой по банку прошло 13 февраля за эту отгрузку, значит одним днем ...
Так что - можно ему так делать или нет ? Может ссылочку дадите, где почитать ?
Ведь таких конкретных тем в самом НК нету.
Я тоже так считаю.Как я понимаю, надо ставить именно дату, которая напечатана в платежке.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием