Делаем закрытие месяца по счетам 25 и 26. Возникли сложности с товарами, которые перемещались с одного склада на другой, в данном случае с розничного в оптовый. Розница у нас на вмененке, опт - нет. Напишу проводками, так понятнее.
перемещение: д41.1(опт) к41.2(розница) - сумма б/ндс, к-во
перемещение: д19.3 к41.2 - ндс
отгрузка: д90.2.1 к41.1 - сумма б/ндс, к-во
закрытие месяца: д90.2.1 к41.1 - 1С делает сторно на сумму отгрузки!!! Только сумму, без кол-ва!
закрытие месяца: д19.3 к41.2 - сторно перемещенного ндс!!!
закрытие месяца: д41.1 к41.2 - ндс!!!
В итоге кол-во меньше, а сумма нет!!!! (см. 4 проводку) А ндс вместо 19 счета оказался на 41.1!!!!!
У кого-нибудь мысли есть по этому поводу? Что делать?!