ЕНВД и сдача в аренду помещения.

[Циник]

теоретически надо, практически это обычно выглядит как пачка счетов фактур

[Аня М]

Как-то не звучит- "по незнанию о необходимости сдачи декларации...". Детский лепет какой-то....

[Циник]

От суммы налога? За каждый день после 20-го?

ага

[Ego]

2. 1/300 от какой суммы? От суммы налога? За каждый день после 20-го? Или после какого числа считать?

назовите сумму налога и дату возникновения задолженности, я вам объясню расчет
или дождитесь требования из налоговой - они точнее посчитают

[Михалч]

Циник, А вот такой вариант не пойдёт:
Если сделать, что арендатор деньги только сегодня оплатил за тот год. И сегодняшним числом выписать счет-фактуру, декларацию и т.п. ?

[Циник]

не взлетит
ндс считается по факту, а не по оплате

[Михалч]

назовите сумму налога и дату возникновения задолженности, я вам объясню расчет

Арендная плата по 1300р/месяц (с НДС), начиная с апреля прошлого года.
Т.е. вроде как три квартала 2008г и теперь 1-й квартал 2009г (но тут я успеваю или нет?).

НДС- по 594,93руб. за 2-й, 3-й, 4-й квартал 2008г.

[Михалч]

А мне кассовый чек пробивать за арендную плату?

[Ego]

период задолженности: 21.07.08 (срок уплаты НДС за 2й кв) по 10.04.09 (допустим вы завтра погасите задолженность по налогу)
действующие ставки рефинансирования за период:
по 11.11.08 = 11%
12.11.08 - 30.11.08 = 12%
с 01.12.08 = 13%

задолженность за 2й кв: 594,93
21.07.08-11.11.08 = 114 дней * 11%/300 * 594,93 = 24,87
12.11.08-30.11.08 = 19 дней * 12%/300 * 594,93 = 4,52
01.12.08-10.04.09 = 131 день * 13%/300 * 594,93 =33,77

аналогично за 3й кв:
21.10.08-11.11.08 = 22 дня * 11%/300 * 593,93 = 4,80
12.11.08-30.11.08 = 19 дней * 12%/300 * 594,93 = 4,52
01.12.08-10.04.09 = 131 день * 13%/300 * 594,93 = 33,77

и за 4й кв:
21.01.09-10.04.09 = 80 дней * 13%/300 * 594,93 = 20,62

Итого: 126,88
пени прекращают "капать" в момент погашения задолженности по налогу

[Михалч]

Ego, Супер! Спасибо!
Я бы в жизни не посчитал бы... Там ещё и ставки менялись... Офигеть! Завтра пойду платить.

п.с. А с чеком- надо пробивать? Или фик с ним?

[Циник]

уже не надо

[Михалч]

Циник, В книге продаж- "дата оплаты" оставить пустую клетку? Или, в принципе, я могу пробить чек (сегодняшним числом, типа- оплата за год). Всё- равно на вменёнке....
Или- "дата оплаты" могу любое число поставить?

[Циник]

ничего не ставь

[Михалч]

Циник, Сейчас начал книгу доходов и расходов заполнять.
У меня только две страницы получается заполнить- "учет доходов и расходов в момент совершения сделки" и за месяц.
А распечатывать придётся ВСЮ книгу?

[Циник]

не, не надо всю

[Михалч]

не, не надо всю

Серьёзно? Это радует...
Тогда- первые три страницы, таблицу 1-7 (с моими данными) и последний раздел- "определение налоговой базы"?
Правильно?

[Циник]

ну не помню я книгу эту уж, честно;
к ней инструкция есть еще, дать?

[Михалч]

Циник, Ага.

[Циник]

держи

[Михалч]

Циник, Тут не написано, что можно подавать не все страницы..... Придётся печатать?

[Михалч]

Хотя некоторые страницы- для неплательщиков НДС. Наверное вот их не надо печатать. А в "содержании", просто указать номера страниц, используемых в книге?

[Циник]

я бы не печатал, форма рекомендованная, допустима к корректировке

[Михалч]

я бы не печатал, форма рекомендованная, допустима к корректировке

Понятно. Попробую сократить...

[Михалч]

Циник, А вот такой вопрос возник.
Написал я заявление об освобождении от уплаты НДС по 145 статье.
1. Теперь мне счета-фактуры, книги учета доходов и расходов и книги покупок/продаж вести или нет?
2. Если да, то сумму писать без НДС, а в графе ндс- прочерк ставить?
3. Декларацию по НДС пустую отправлять или вообще не надо?
4. А на упрощёнку я могу перейти в конце года?

[Михалч]

[Над.К]

3. Не надо
4. Можете

[Михалч]

Над.К, Спасибо!