Покупатель требует, что бы в счете-фактуре в графе 6б стоял КПП его обособленного подразделения. В 1С этот покупатель заведен таким образом: один контрагент - головное предприятие - на него выписываются все документы отгрузки, другие контрагенты - обособленные подразделения, они используются для подстановки в поле "грузополучатель" во вкладке "дополнительно" накладной на реализацию.
Таким образом, ТОРГ-12 и с/ф заполняются правильно, за исключением этой самой графы 6б счета-фактуры - туда попадает КПП головной организации, так как именно она выступает в роли плательщика и покупателя.
Как мне правильно "организовать" этого контрагента в 1С, чтобы удовлетворить требование о КПП?
