Всем,здравствуйте.
У меня почему-то НДС с авансов выданных в книге покупок есть, а в декларацию не попадает.Конечно можно сделать и ручками, но хочется разобраться что я делаю не так.У меня 1С 7.7.
И в какую строку его пихать?
Может у кого-то было такое
Заранее спасибо ответившим?
А куда его пихать пока никто не знает. Нет на этот счет никаких разъяснений. Ждем. Время пока еще есть.Сообщение от Kroki
Документы/ счета-фактуры/ Форимирование книги покупок. Все должно закрыться.
Галочки везде проверьте, на основании чего вводили эти сч-ф на аванс?
Обычно при формировании выписки, когда ее полностью проведешь и снова в нее зайдешь в кнопке Действия можно выбрать Ввести на основании.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Вы бы хоть вопрос прочитали, прежде чем отвечать... Речь идет о декларации по НДС, а не о каких-либо закрытиях
Спасибо всем сочувствующим.Я так понимаю про декларацию никто не знает?Народ, может кто уже заполнял декларацию по НДС с авансами выданными и все получилось.Я вот думаю,может еще какое-нибудь обновление отчетности должно быть. Я тут где-то вычитала,что их надо в 220 строку.Но почему автоматически не заносится, если в книгу покупок попадает?Вот в чем вопрос.
Все это, я имею в виду про 220 строку, только одни предположения. На самом деле все ждут либо новую форму декларации, либо разъяснений куда такие суммы относить. И обновление отчетности от 1С скорее всего будет только после этого.
а у меня попадают- вот поэтому и написала.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Куда и чего конкретно у Вас попадает? Если вы про декларацию по НДС, то не выдумывайте.
В последнем номере "УНП" №14 появилась статья по этому поводу. Цитирую:
"В декларауии по НДС нет каких-либо специальных строк для отражения налога с предоплаты. Поэтому такой налог покупатели включают в показатель строки 220 разд.3 вместе с иными суммами НДС, принимаемыми к вычету. В том периоде, когда покупатель предъявляет к вычету НДС со стоимости приобретенного товара, ранее учтенный НДС нужно восстановить. Эта сумма будет отражена в стр. 190 разд.3. Причем в общей сумме налога, восстанавливаемого на основании требований п.3 ст.170 НК РФ. Таким образом, в декларации по НДС предъявленный к вычету НДС с аванса, а также восстанавливаемая величина "растворяются" в общих суммах."
Пока вот так...
Опять же - очередное предположение. Официальных разъяснений по этому вопросу нет, как нет и новой формы декларации. Соответственно 1С в своих регламентированных отчетах пока ничего сделать не может, поэтому НДС с авансов уплаченных и не попадает в декларацию в автоматическом режиме
ПОМОГИТЕ мне пожалуйста разобраться....получила счет -фактуру от поставщика( услуги) за аванс выданный....Хочу взять этот ндс к зачету .Каким документом в 1С вводится эта счет фактура....Пыталась через запись книги покупок не дает...
Я вообще их не учитывала!!
кто учитывал помогите....
Поищите в разделе 1с http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60Каким документом в 1С вводится эта счет фактура....
Вопрос поднимался неоднократно
Журналы - сч-факт полученные. Заполняю только общую сумму и сумму НДС, база: пусто. Галки: формировать проводки и вкл в кн покупок стоят. Единственное изобрела(мжет неверно) на закладке корр. счет выбрала 76.АВ. Правда по Плану счетов это полученные авансы. но не хочу их потерять. Декларацию заполняет чётко с учётом этих авансов, т.е. включает в стр. 220.
Kroki,получилось ли у Вас добиться попадания в 220 строчку.у меня все так же как у Вас в книге покупок есть,а в декларацию не хочет.
В выписке/действия/ввести на основании/выбираете Сч-ф полученный.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием