 |
Розница на УСН. Списание покупных товаров после их продажи идет по методу расчета доли оплаченных поставщикам товаров в общей стоимости товаров, еще не признанных расходом. При списании я не могу точно знать товар из какой накладной от данного поставщика продан. Что надо указывать в КДиР в графе дата и номер первичного документа? Или необходимо привязывать проданный товар к конкретной накладной? Складская программа считает среднюю себестоимость.
Для 1С программистом написан Документ-расчет ежемесячный как Закрытие месяца.
В нем расчитывается реализованная торговая надбавка и Признание расходов по оплате товаров поставщику. Номер этого документа я указываю в КнигеДиР и признаю расход одной суммой в конце месяца...
Может кто придумал что-то лучше?
Я тоже программно рассчитываю стоимость в расход, составляю бухгалтерскую справку-расчет и ее пишу в КДиР. Но у меня возникли сомнения по поводу того, что это первичный документ.
Бухгалтерская справка - первичный документ.
Приложите её к Учетной политике. Пусть будет!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
