 |
Уважаемые профессионалы, помогите с балансом!!!
добрый день! Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста с балансом. Дело в том что мне надо его максимально приблизить к реальности...
Вот ОСВ за 1 квартал 09г:
Оборотно-сальдовая.xls
На самом деле у организации нет ни товаров, ни материалов, и никаких задолженностей, даже с налоговой все чисто. Единственнон что верно это остатки по 51 и 80 счету.
Может кто подскажет что-нибудь.
Баланс:
Актив
51 2119
итого 2119
Пассив
80 10000
84 (7881)
итого 2119
вуаля !
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
А откуда в учете тогда товары, если их нет? Украли что ли? Оформляйте инвентаризацию, списывайте
А задолженностей тоже нет? Они то откуда то взялись
Сама не знаю... мне достался баланс от прежнего бухгалтера.А откуда в учете тогда товары, если их нет? Украли что ли? Оформляйте инвентаризацию, списывайте
А задолженностей тоже нет? Они то откуда то взялись
Tortilla, Ваш вариант мне очень нравится, а вдруг проверка (весь прошлый год сдавались эти остатки), и как все объяснить????
TataToliatti, почему вы решили, что "баланс от прежнего бухгалтера" не соответствует реальности?
Потому что директор мой друг, в этой фирме уже 2 года нету деятельности, а товаров никогда и не было (только на бумаге). Вот я и думаю будут ли вопросы у налоговой если на начало года будут одни остатки, а на конец года почти ничего и не будет... вдруг решат нас проверить, они у нас такие подозрительные...
TataToliatti, инвентаризацию делайте, ТМЦ, расчетов.
Кредиторку в доход, товары на убытки (прибыль налогооблагаемую не уменьшат и НДС надо будет восстановить)
Не очень понятно, почему и задолженность по з/п вы считаете неправильной... То, что деятельность не велась вообще не означает, что остатки не могут тянуться в предыдущих лет.
ага и заплатить налог на прибыль... накладно получается(((Кредиторку в доход
да просто на нее никто не претендует, это з/п самого директора, а денег её выплачивать нетуНе очень понятно, почему и задолженность по з/п вы считаете неправильной...
TataToliatti, У Вас кредиторка перед поставщиками, свертесь с ними, сделайте акты сверки расчетов, если оплата прошла возьмите у них копии и себе попросите в банке дубликаты. Если нет товаров на складе- значит был факт их реализации, значит не уплачены налоги, откуда задолженносто по з/плате? Сотрудники могут подать в суд за невыплату. Задолженность перед бюджетом- возьмите акты сверки в налоговой. Посмотрите все платежки, какие то расчеты шли, видимо не показали просто, чтобы не платить налоги. А такие друзья -директора, все хорошие, когда спят зубами к стенке.Зачем фирму открывать, если ты не понимаешь ответственности.
Все равно нарушение трудового законодательства, лучше бы выплатить, и пени там набежали...это з/п самого директора, а денег её выплачивать нету
нет денег - это другая опера..да просто на нее никто не претендует, это з/п самого директора, а денег её выплачивать нету
Были начисления з/пл, налоги перечисляли . Там у вас и 69 "висит"..
Для начала сверку с налоговой ф.39-1.
лето - это маленькая жизнь
говорила же с налоговой все по нулям, все до копеечки впорядки...Для начала сверку с налоговой ф.39-1.
поставщики все уже закрылись (это были его же фирмы)У Вас кредиторка перед поставщиками, свертесь с ними, сделайте акты сверки расчетов, если оплата прошла возьмите у них копии и себе попросите в банке дубликаты.
нет, товаров никогда и не было (только на бумаге), отсюда и задолженность перед поставщикамим (наверное они что то мутили с налогами, НДС), взяли документы от своей же фирмы, приняли к зачету НДС, а потом все про это забыли.Если нет товаров на складе- значит был факт их реализации,
директор он же учредитель, вряд ли будет подавать в суд сам на себя) ))Сотрудники могут подать в суд за невыплату.
Тогда все так забавно... Такое ощущение, что эта оборотка от другой фирмы. Вы ничего не перепутали????
TataToliatti, с вашим подходом к учету - вам самое верное сделать как я посоветовала в # 2
и разбираться в этом вам лень...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
от какой другой, смысл мне врать я прошу реальной помощи!!!!Такое ощущение, что эта оборотка от другой фирмы.
боюсь что у налоговой будут вопросы, если я сдам баланс на начало года одни остатки а на конец квартала другие, при условии что будут сдаваться нулевые декларации.вам самое верное сделать как я посоветовала в # 2
мне то как раз не лень разобраться, да дело в том что все так и есть как я говорю....и разбираться в этом вам лень...тем более как разбиратся если первички никакой нету...нет, товаров никогда и не было (только на бумаге), отсюда и задолженность перед поставщикамим (наверное они что то мутили с налогами, НДС), взяли документы от своей же фирмы, приняли к зачету НДС, а потом все про это забыли.
в налоговой я разобралась, заплатила все пени, там все чисто
А нулевые декларации по прибыли у вас и не получатся, потому что списание кредиторки - это доход, облагаемый налогом на прибыль.боюсь что у налоговой будут вопросы, если я сдам баланс на начало года одни остатки а на конец квартала другие, при условии что будут сдаваться нулевые декларации.
Можете попробовать изобразить ошибочное оприходование товара, но тогда НДС, который к вычету ставили, надо будет платить.
Понятно все, ладно оставлю пока все как есть, а потом когда деятельность начнется тогда и разберусь
Спасибо всем за участие)))
А если я все таки сдам баланс как говорит Tortilla:
а при проверки скажу, что последние три года баланс просто здавался неверный, а проверить они уже не смогут, т. к. срок исковой давности истек.Баланс:
Актив
51 2119
итого 2119
Пассив
80 10000
84 (7881)
итого 2119
вуаля !
за сдачу неверного баланса в течение трех лет, мне ничего не будет? какой нибудь штраф?
лучше ничего не трогайте
при таком кардинальном изменении баланса и нулевых декларациях может быть куча вопросов при камералке
вообще-то такие фирмы долго не живут...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
