 |
Помогите, может кто уже сталкивался с такой ситуацией. В октябре 2008г Покупатель приобрел у нас материал на 560000 (с НДС) товара и до сих пор не расчитался, но предлагает взять его продукцию (погасить свой долг). Как это правильно оформить? Мы у него уже взяли на 100000, ноя пока не оплачиваю, не знаю что делать с входным НДС, ведь получается я его на возмещение не поставлю? Подскажите как правильно поступить?
Почему не поставите? Поставите, если Ваш покупатель выставит счет-фактуру с НДС
Акт взаимозачета требований делается, вот и все
у вашего контрагента могут быть проблемы с НДС к вычету, если он его вам не оплатит... а у вас нет, т.к. вы покупаете у него уже в 2009 году.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
