Больничный, раздельный учет

[Аноним]

ООО ведет раздельный учет ЕНВД и ОСНО. Начисляю больничный:
Общая сумма 13318.95
Дт 44 кт 70 часть больничного за счет работодателя
Дт 69.01 кт 70 часть больничного Осно (пропорционально выручке) за счет ФСС, затем эта сумма погашается за счет начислений в последующие месяцы.
Дт 69.13.1 кт 70 часть больничного ЕНВД - висит дебетовым сальдо!! Какой проводкой закрыть эту сумму? я же должна уменьшить налог ЕНВД на эту сумму, а в балансе как ее закрыть?

[YUM]

ООО ведет раздельный учет ЕНВД и ОСНО. Начисляю больничный:
Общая сумма 13318.95
Дт 44 кт 70 часть больничного за счет работодателя
Дт 69.01 кт 70 часть больничного Осно (пропорционально выручке) за счет ФСС, затем эта сумма погашается за счет начислений в последующие месяцы.
Дт 69.13.1 кт 70 часть больничного ЕНВД - висит дебетовым сальдо!! Какой проводкой закрыть эту сумму? я же должна уменьшить налог ЕНВД на эту сумму, а в балансе как ее закрыть?

Скорее всего, у Вас есть пропорциональность в при разбросе зарплаты работника между двумя видами деятельности, например по основной ЗРП.
Разложите и всё начисление БЛ между этими видами деятельности. А уж после этого - между ФСС и предприятием.
Сумма БЛ, упавшая на ЕНВД и будет то, что нужно предъявлять, либо ФФСу, либо ФНСу
Я так думаю..