Оплата телефона

[Inga_rzn]

Добрый день.Ситуация следующая. У фирмы сейчас нет денег и рабочие сами оплачивают себе телефон, приносят квитанции и когда нибудь мы их оплатим.Договор заключен на оказание услуг с организацией и МТС ежемесячно нам выставляет сч-фактуры и акты. Один из сотрудников потерял квитанции о платеже и получается у меня не сходится 60 счет. Как провести оплату без подтверждающих документов.

[Циник]

сочинение сотрудника на тему склероза в свободной форме плюс акт сверки с оператором.

[Inga_rzn]

а как провести оплату

[Аноним]

У меня точно такая же ситуация! Самовольно пополняют через терминалы и регулярно теряют квитанции. Акт сверки есть.
Думаю провести ручной проводкой или бух. справкой на основании акта сверки.
Правильно ли это?

[Циник]

авансовым отчетом

[Inga_rzn]

какой авансовый отчет если нет подтверждающих документов.

[Циник]

бумажный

[Аноним]

оригинальный ответ, а если по существу. Получается я ему должна буду возместить эти расходы, только с чего , если нет оригинала документа.И еще если работник был переведен на корпаратив, а у него был остаток на счете 30 руб.Как мне у себя это провести в акте сверки с МТС от там есть

[Циник]

как подарок от работника;
если не веришь, что от работника, как находку

[Ольга C]

Вот и у меня такая же ситуация
Директор рассчиталась с поставщиком товара наличкой, чек с корешком приходника потеряла.
Акт сверки с поставщиком есть, у них оплата отражена. Как отразить в учете фактическую оплату? Копию квитанции к приходнику, конечно, можно запросить, а чек-то не вернешь...

[Циник]

чек-то не вернешь

и что?

[Inga_rzn]

У меня точно такая же ситуация! Самовольно пополняют через терминалы и регулярно теряют квитанции. Акт сверки есть.
Думаю провести ручной проводкой или бух. справкой на основании акта сверки.
Правильно ли это?

какой проводкой делаешь?

[Ольга C]

и что?

Как мне у себя в учете отразить оплату?
Дубликат квитанции к ПКО + акт сверки с поставщиком + объяснительная сотрудника?
Этого будет достаточно?

[Циник]

да