Подскажите, пожалуйста, как лучше исправить баланс?

[Аноним]

Так получилось, что по нулевой фирме из-за отсутсвия выписок из банка немного изменилась сумма убытка. Т.е. на конец 2008 года она должна была быть не минус 6000 руб. а минус 10000.
Сейчас закрываю первый квартал, ставлю соответственно на начало года минус 6000.И на конец - минус 12 000 получается.

А вот в отчете о прибылях и убытках затрудняюсь - по идее должно быть 2000 руб. (комиссия за первый квартал), но т.к. в 2008 году я не показала еще 4000 расхода, то может -6000 по стр.140 и 190 поставить? Правлю ошибки ведь я в этом году, значит и неучтенную комиссию нужно отразить в этом?

Иначе у меня баланс со второй форомой не стыкуется ((((

Пожалуйста, посоветуйте как лучше? Не хочется потом с налоговой разбираться((((

[Просто Таша]

У Вас в расходах в ф2 должны отразиться и расходы текущего, и расходы прошлого года. Тогда и убытки сойдутся.

[Просто Таша]

Точнее, в ф2 есть дополнительная табличка. где отражаются прибыль/убыток прошлых лет. выявленные в этом году. А в основной выводится прибыль/убыток именно отчетного года.

[Аноним]

Просто Таша,спасибо большое!

скажите, пожалуйста, это по 220 отразить сумму неучтеной комиссии?
Т.е. у меня вместо -6 000 руб (-6). по 190, я ставлю минус 2000 (-2) и по 220 - 4000 (-4) (в графе за отчетный период).

А подскажите, пожалуйста, судя по опыту, если я сделаю так , а не просто -6 000 поставлю, не возникнет у налоговой желание со мной повидаться?

По определенным причинам, очень бы этого не хотелось ((

[Просто Таша]

Аноним, только по этому поводу - вряд ли возникнет