Проводки по налогам ушедшим в никуда

[Nadik]

Подскажите как правильно сделать проводки ,если налог по ФСС НС ушел не известно куда,сумма копеечная с возвратом заморачиваться не стоит.
Сейчас меня стопорит то что в выписке стоит проводка Д 69.11 К 51 35.00,раз деньги не ушли и не вернулись обратно,то эту проводку надо заменить на правильную,а вот как правильно не знаю?

Еще эти оплаты были сделаны в том году,в ноябре и декабре,а отчеты сданы были с расчетом на что ушло по назначению.
Я правильно понимаю,что теперь мне светит уточненка прибыли?
Узналось чисто случайно,открыла отчет по ФСС за 2008 год,а там ручкой инспектора поперречеркнуто,сдавала не я.

[jul-2000]

открыла отчет по ФСС за 2008 год,а там ручкой инспектора поперречеркнуто,сдавала не я.

А выяснить у того кто сдавал? А платежку посмотреть, почему же сразу "не туда"?

а вот как правильно не знаю?

Правильно можно будет отнести только тогда, когда все насчет этой суммы выяснится.

[Nadik]

Правильно можно будет отнести только тогда, когда все насчет этой суммы выяснится.

а сейчас не ту выхода из положения? Скорее всего не тот счет указали,старый,вот видимо болтаются в закормах налоговой.

[Индрек]

пока на счёте 76 их учтите (Д 76 К 51) ... а дальше они либо к Вам вернутся (Д 51 К 76), либо их перебросят по назначению
если они дойдут до ФСС, то запишите потом Д 69 К 76

а прибыль зачем корректировать? у Вас какой метод? если метод начислений, то ничего не нужно корректировать, а вот если кассовый, то нужно

и отчёт годовой в ФСС по почте сдавали?

[Nadik]

пока на счёте 76 их учтите

а субконто какое выбрать?

если метод начислений, то ничего не нужно корректировать

он,самый... и точно!!!!!! сразу не сообразила
и то что сейчас на 76 исправлю,смуты ни где не будет,не полезет ни чего?

и отчёт годовой в ФСС по почте сдавали?

не...промика отправила.а он о каляках ни чего не сказал и я не посмотрела,тупо подшила

[Elen.ka]

Налоги ушли не туда, т.к. в ноябре в ФСС СПб было под роспись "роздано" уведомление о смене реквизитов для оплаты НСиПЗ. Видимо или бухгалтер забыла или вообще не знала о смене реквизитов.
При мне (но это было в декабре) какой-то страхователь пытался сделать зачет, что-то там писал в заявлении. Поговорите с инспектором, может можно как-то выйти из ситуации.

[Индрек]

Nadik, у меня есть спец. субконто для субсчёта 76.5 для таких случаев "Ошибочно перечисленные суммы"

ничего не должно поменяться в других отчётах =)

зачесть-то может быть и можно как-то, но это если деньги всё же в ФСС попали, а они могли и в УФК, например, уйти