Подскажите пожалуйста. У меня в балансе по строке 624 задолженность по налогам и сборам выводит развернутое сальдо по 68.1.
Получается реальная задоленность по налогам плюс сальдо по К 68.4.1.
Сальдо по Д 68.4.1 выводит в 240 строку баланса. Баланс в целом верный.
Но 624 строка некорректная, я считаю, мы же не должны в бюджет столько денег. Не могу исправить.
Это так должно быть или нужно в программе исправить?
Не знаю как.
Подскажите пожалуйста.
В балансе задолженности и должны развернуто отражаться
Если зачет по налогам не проведен, то переплата в активе, долг в пассиве
Январь, спасибо.
Я неправильно написала.
У меня 68.4.1 счет закрыт. Налог на прибыль полностью уплачен. Нет не переплаты ни недоплаты. Я неправильно написала, извините. :
Не остаток по Д и К. А оборот по Д68.4.1 идет в строку 240, а оборот по К68.4.1 идет в строку 624. По 240 он там в общей куче.
А по 624 сальдо получается: реальная задолженность в бюджет плюс этот оборот по К68.4.1
Его наверное надо как-то свернуть?
Спасибо.
Чего-то все равно не понятно.
В баланс обороты не идут вообще, там остатки
Я тоже не понимаю.
Спросить в 1С?
Спасибо!
Тиsha, а 68.4.2 используете? Там есть остаток?
68.4.2 тоже нет остатка. У меня прибыль закрылась.
По 68 сальдо только по НДС.
И в балансе по 624 стр. к этому сальдо добавляется К.оборот по 68.4.1. Д.оборот 68.4.1 идет в 240. Те математически вроде как все верно, если бы в балансе был один только этот счет, то видно допустим, что Д1000= и К 10000=.
Но обороты не должны там быть. Может как-нить исправить на свернутое сальдо, я прошлась по плану счетов. Чет-то не знаю как делать. Посмотрела по поиску, были похожие вопросы, но нет ответов.
Спасибо!
Можно я повторю вопрос в 1С?
Не могу ничего сделать.
Уже все что могла проверила.
Как оно так считает, непонятно. За год тоже самое было, правила руками в балансе. думала после обновления исправится, нет.
А что отражается по строке 623? У меня в 1с стоят данные по 69 (все, включая ЕСН). Это правильно или нет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием