 |
SOS!!!!!!Транспортно-экспедиторская фирма. НДС
Мы являемся посредниками (работаем с НДС) .Заказчику выставляем счета с НДС, а перевозчик ИП (работает без НДС).
Например:Оказали услуги заказчику на 1500 руб. НДС=228 руб.(в этй же сумме находится наше вознаграждения=300руб). перевозик нам предоставил документы на 1200 руб.(без НДС).
Как я понимаю начисление НДС производиться лишь с суммы вознаграждения, т.е. получается налоговая база по НДСбудет= 46 руб.
Это верно или нет??????????????
Неужели никто незнает????
Правильно понимаете. А вы предоставили своему заказчику возможность возместить налог, который в бюджет никто не положил. Нехорошо...Как я понимаю начисление НДС производиться лишь с суммы вознаграждения
И что мне теперь делать??????
заплатите налог, который начислили сверх того
или заменить докменты клиенту, уберите оттуда НДС
Тнопки кытаю
Получается, что заказчику я должна выставить акт, в котором будет прописано, что;
1. оказание услуг =140 руб (без НДС)
2. вознаграждение = 30 руб (в.т.ч. НДС)
Да. Либо см. первую строчку поста Хвостик
Вот такой вариант предоставления услуг моих заказчиков не устраивает. Им надо, чтоб со всей суммы 170 руб. был НДС. Из всего этого слудует, что тогда лучше чтоб перевозчик работал с НДС.1. оказание услуг =140 руб (без НДС)
2. вознаграждение = 30 руб (в.т.ч. НДС)
Оно конечно. Только имхо бОльшая часть перевозчиков в Питере на вмененке...
Или добавить этот НДС в Ваше агентское вознаграждение - клиенты его сами и оплатятВот такой вариант предоставления услуг моих заказчиков не устраивает. Им надо, чтоб со всей суммы 170 руб. был НДС. Из всего этого слудует, что тогда лучше чтоб перевозчик работал с НДС.
Хвостик, объясните более подробно,пожалуйста, а то я чего то сообразить не могу как это можно сдела?????Или добавить этот НДС в Ваше агентское вознаграждение - клиенты его сами и оплатят
Благодарю за помошь)))
Считаю, что все зависит от вида договора между вами и вашим заказчиком. Если это просто договор на транспортные услуги, то НДС вы начисляете со ВСЕЙ суммы. А вот если договор именно посреднический (т.е. когда вы действуете о своего имени, но за счет заказчика), то НДС - с вознаграждения.
Т.о. может проще переделать договор?
Просто переделать договор на дог. транспортные услуги и получится, т.к. есть третье лицо которое перевозит непосредственно груз.Если это просто договор на транспортные услуги, то НДС вы начисляете со ВСЕЙ суммы. А вот если договор именно посреднический (т.е. когда вы действуете о своего имени, но за счет заказчика), то НДС - с вознаграждения.
Ну допустим, Вы купили за 1000 руб без НДС
продаете за 2 360 руб., в т.ч. НДС 360, в т.ч. вознаграждение 1000
но т.к. Вам надо заплатить в бюджет не 180 руб НДС, а 360, то эту разницу выставляете клиенту в сумме вознаграждения
и Ваше вознаграждение уже не 1180, а 1360
т.о. Вам клиент оплачивает Ваши расходы
Я понимаю, что конечно же вы с 1360 заплатите больше НДС в бюджет, и 180 руб., которые вы платите в бюджет за клиента не уменьшают базу по прибыли, но все равно можно хотя бы частично "возложить" оплату этих налогов на самого клиента
как-то так
А так можно??????
В вашем случае так и нужно.Сообщение от Masik0110
а кто Вам запретит поставить то свое вознаграждение, которые Вы считаете нужным
Вы же не будете расписывать, что вот мол 1000 это вознаграждение, а эти 180 руб за то, что вы хотите НДС
Скажете им - наше вознаграждение 1360 руб. и в документах напишете - агентское вознаграждение (или как у Вас это звучит) 1360 руб. и все.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
