Нашлась накладная декабря 2008г

[pol111]

Пожалуйста, дайте совет..

25.12.08 Оплатили по счету компьютерные комплектующие

Поскольку я предполагала, что поставка произошла после Нового года, то я с чистой совестью сделала и сдала годовой баланс (в нем висит уплаченный нами аванс)

Делаю 1 квартал и обнаруживаю, что документов на поставку так и нет.
Спрашиваю у своих..
Сисадмин нашел у себя все в столе, но...дата на них 29.12.08.
Разумеется все ТМЦ давно в работе.
Объяснительную написал, но..

Очень не хочется подавать уточненку по налогу на прибыль 2008.
Как бы вы сделали?

[Юстас]

ну и оприходуйте в БУ 2009 годом
в чем проблема

[Инна_О]

Если вопрос только в прибыли, то вы вполне могли оприходывать эти комплектующие декабрем, а передать в производство в январе, феврале, марте,...
ну, лежали они у вас в запасе...

[pol111]

Но ведь если я приму ТМЦ в запас 29.12.08, то у меня поменяется форма 1, как минимум..ну и разные прочие формы за 2008г (у меня ведь уменьшится дебиторка и увеличится 10) Разве нет? Придется подавать уточненку бухгалтерской отчетности за 2008..

Перефразирую вопрос..
Чем я рискую, если отражу все это добро 25 марта 2009 года?
И какие бумаги, кроме объяснительной, я могу под это подложить

Спасибо всем небезразличным)

[Сафа]

Отразите 11.01.09г. Уточненку по Ф1 и Ф2 не подают.

[Инна_О]

Но ведь если я приму ТМЦ в запас 29.12.08, то у меня поменяется форма 1, как минимум..ну и разные прочие формы за 2008г (у меня ведь уменьшится дебиторка и увеличится 10) Разве нет? Придется подавать уточненку бухгалтерской отчетности за 2008..

бухгалтерская отчетность не уточняется, все исправления в неё вносятся датой обнаружения ошибки.

Чем я рискую, если отражу все это добро 25 марта 2009 года?
И какие бумаги, кроме объяснительной, я могу под это подложить

отразите приход 01.03.09 (как выявленную ошибку..
А вот в расход эту 10-ку 25.03.09 - т.к. эти комплектующие вам потребовались именно 25.03, и не раньше.
Единственное что теряете - это НДС.

[pol111]

а ведь действительно)))

Спасибо огромное!
Обожаю этот форум)))

[Аноним]

а почему теряется НДС? все условия принятия к вычету выполнены.

[Инна_О]

а почему теряется НДС? все условия принятия к вычету выполнены.

если подаст уточненку за 4 квартал - не теряется, но автор вопроса как я поняла не хочет.

[Петручо]

Да и уточнёнку подавать не стоит, если в объяснительной написано что крайний сис админ, а комплектующие были фактически приняты к учёту в марте то и сч. ф регистрируется по факту принятия к учёту и ндс идёт на вычет в 1 квартале

[Инна_О]

сч. ф регистрируется по факту принятия к учёту и ндс идёт на вычет в 1 квартале

уточненка подается за 4 квартал 08