Как налоговые агенты платим НДС в бюджет. Всегда аренду и НДС платили месяц в месяц (т. е. за октябрь в октябре и т. д.) В этом году оплатили аренду и НДС только за январь. Как я понимаю к вычету по НДС нужно взять только НДС за 1 месяц, а не за три.
А на затраты нужно брать арендную плату за три месяца или только за один?
Неужели никто не разрешит мои сомнения?
затраты - три месяца, если у вас метод начисления
касательно НДС - вы агентом становитесь в МОМЕНТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ денежных средств.
и начислено у вас как у агента должно быть только за 1 месяц.Как я понимаю к вычету по НДС нужно взять только НДС за 1 месяц, а не за три.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Т. е в 3 разделе декларации по НДС по строке 310 ставить 1 месяц и в разделе 2 в строке 090 тоже 1 месяц или в строке 090 все-таки 3 месяца?
если за аренду в феврале и марте не платили, то и агентом пока не стали, соответственно отражать в стр.090 нечего. вернее только оплату январяСообщение от Аноним
даТ. е в 3 разделе декларации по НДС по строке 310 ставить 1 месяц и в разделе 2 в строке 090 тоже 1 месяц
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
