 |
вы имеете ввиду начисление НДС на сумму отгрузки?В дополнительном листе будете отражать, если не соберете вовремя документы.
а разве чтобы отразить вычет не надо дожидаться положительного решения от налоговой?1. Так. Вычеты в книге покупок.
а если мы возмещенный НДС хотим на р/сч получить
1. то как мы это оформить должны? (...может письмо дополнительное написать налоговикам?)
2. а оформление в книге продаж и декларации как будет выглядеть?
Он. Если документы не соберете, сделаете доплист к книге продаж за период отгрузки.вы имеете ввиду начисление НДС на сумму отгрузки?
Не надо, вы же отражаете вычет в декларации одновременно с отражением подтвержденной выручки.а разве чтобы отразить вычет не надо дожидаться положительного решения от налоговой?
У вас по итогам декларации возмещение (переплата) будет?а если мы возмещенный НДС хотим на р/сч получить
да. по-любому переплата будет.У вас по итогам декларации возмещение (переплата) будет?
После окончания камералки получите решение (или не получите) и напишите заявление на возврат переплаты.
согласна. а если налоговики откажут в возмещении после проверки?Не надо, вы же отражаете вычет в декларации одновременно с отражением подтвержденной выручки.
Может я что-то не так поняла. Где-то прочитала на форуме, что НДС поставщика экспортируемого товара можно принять к вычету, а можно вернуть на р/сч. Да?
Будете восстанавливать НДС на 91.2если налоговики откажут в возмещении после проверки
Да.можно принять к вычету, а можно вернуть на р/сч. Да?
для этого надо после получения решения написать заявление о возврате переплаты на р/сч (так сказано выше). верно?можно принять к вычету, а можно вернуть на р/сч. Да?
Да.
Верно.
Последний раз редактировалось AndyGr; 15.12.2010 в 10:51.
Спасибо. Вижу свет в конце тоннеля
Теперь с датами надо разобраться.
Допустим отгрузка была 15 декабря. Декларация с возмещением подается за 1 кв 2010 г.
1. Каким числом принимаем к вычету НДС от поставщика?
90 дней заканчивается 30 марта. Или все таки последним днем квартала 31 марта?
Че ж все так в этому числу цепляются...душу чтоль греет..Вы в книге покупок видите графу "дата принятия НДС к вычету"?
"Вычеты сумм налога... производятся... на момент определения налоговой базы. Моментом определения налоговой базы... является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов."
п.3 ст.172, п.9 ст. 167 НК РФ.
Говорил я тебе, Тоня, пару лет назад: "Надо faq по экспорту делать, надо!"
И я тебе говорила нету у меня писательского таланту. Вот и давай в соавторы, хоть план накидай.
Спасибо за ответы и терпение
а обобщенной "инструкции по применению ВЭД" все-таки не хватает. а самое главное вас бы меньше дергали по одним и тем же вопросам.
Наивная...самое главное вас бы меньше дергали по одним и тем же вопросам.
Добрый день! требуется помощь, по паспорту сделки пришла оплата от белорусов позже, т.е. нарушение сроков оплаты, к договору составляется спецификация на каждую сделку, мы сделали доп. соглашение к договору, в котором редактируется пункт спецификации о сроках оплаты. Нужно ли в этом случае переделывать паспорт сделки? Можно ли покупать в беларусии товар за наличные? спасибо.
а вот нам отказали в применении 0 ставки, только потому что копии платежных поручений мы приложили, а выписок банка не было
В валютный контроль предоставили?мы сделали доп. соглашение к договору
Нет. Редкие исключения возможности расчета наличными между резом и нерезом прописаны в 14 статье 173-ФЗМожно ли покупать в беларусии товар за наличные?И правильно сделали. Выписка входит в перечень документов, в обязательном порядке представляемых для подтверждения 0% ставки и по НК РФ и по Протоколу.только потому что копии платежных поручений мы приложили, а выписок банка не было
Тоня, а что за протокол?Сообщение от Тоня
О порядке взимания косвенных налогов при экспорте/импорте в ТС.
А-аа, этот.Если у нас не страна ТС- то мы руководствуемся только НК? Кстати, в НК написано, что можно давать контракт или копию и в отношении других док-в тоже. А в этом протоколе нет "копия". Какие документы отдавать в налорг? чтобы не отказали?
Да.Если у нас не страна ТС- то мы руководствуемся только НК?
Мож у меня протокол другой...А в этом протоколе нет "копия".
2. Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком государства - члена таможенного союза, с территории которого вывезены товары, в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией представляются следующие документы (их копии):
нет, еще не предоставили, но сказали об этом в валютному контролю, и там сказали, что это не пройдет, так как надо было паспорт сделки переделывать. Но ведь мы не договор переделывали, в договоре написано что для каждой сделки составляется спецификация, в которой прописываются все условия, в том числе по оплате.
Да, Тоня, вы как всегда правы.. Извините.Да.
Мож у меня протокол другой...
2. Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком государства - члена таможенного союза, с территории которого вывезены товары, в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией представляются следующие документы (их копии):
а подскажите - какую выписку банка предоставлять? Ведь сначала деньги от покупателя приходят на промежуточный валютный счет, а потом перебрасываются на текущий? Чтоб проблем с налоговой не возникло......
Не знаю как у Вас, а у нас налоговая, если, что забудешь предоставить, просто попросит донести документы.а вот нам отказали в применении 0 ставки, только потому что копии платежных поручений мы приложили, а выписок банка не было
И почему у Вас деньги приходят на промежуточный валютный счет? Они поступают на транзитный валютный счет.
Последний раз редактировалось Настя-13; 22.12.2010 в 10:20.
ну да....именно транзитный
Как минимум с транзитного, остальное (с текущего, свифты) уже по желанию.
ясно. спасибо.
Скажите плиз! ГТД у нас есть на руках с отметкой "Товар вывезен", а фактически груз еще не пересек границу. документы все собраны (кроме отметки "Груз вывезен"), я могу подать док-ты на подтверждение 0% НДС?
правильно же понимаю что "НЕТ"?
а то шеф говорит подавать, а "тот" документ потом якобы донесем....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием