Подскажите кто нибудь уменьшал сумму НДС к вычету за счет того что просто не проводил входящую счет-фактуру? Можно ли это рассматривать это как вариант? У нас налоговая устраивает камералки при возмещении НДС.
Подскажите кто нибудь уменьшал сумму НДС к вычету за счет того что просто не проводил входящую счет-фактуру? Можно ли это рассматривать это как вариант? У нас налоговая устраивает камералки при возмещении НДС.
Вполне можно.Некоторые налоговые как раз это и заставляют делать, чтобы камералки не проводить.
А камералки при возмещении НДС обязательны....
Почему-то я Вам верю...
вот только смысл? потом ведь вычет по НДС вы уже не получите...
да и ладно... уж больно не хочется камералки...
вообщем ничего незаконного в этом нет правильно?
Предъявление НДС к вычету - это ПРАВО, а не обязанность налогоплательщика. Вы можете вообще никакой НДС никогда к вычету не принимать. Как например, если вы приобретаете работы или услуги непроизводственного назначения. НДС ведь к вычету в такой ситуации принимать нельзя. Списывается такой НДС с 19 счеты на 91 (как расходы, не принимаемые при расчете н.о прибыли, т.е. НДС за счет собственных средств, как и сами материалы или услуги непроизводственого назначения). Но часто делают так: пр-тие само себе высылает по почте сч-фактуры (которые не планирует принять к вычету) опись-вложение почты - это конечно лучший вариант, но в принципе можно и самим опись составить от имени поставщика без заверения почты. Письмо придет в новом налоговом периоде, на конверте есть штамп почты с датой получения. Т.е. это дата получения сч-фактуры Вами. Этой датой и делаете д=т "сч-фактура полученная" и ставите в книгу покупок (тут же прикалываете конверт). Практически так можно любые вычеты предъявлять в любой удобный вам период. бывает когда один и тот же поставщик регулярный у вас и большие обороты с ним. В такой ситуации можно вообще у умельцев заказать копию оттиска их печати за 600 рублей и на "родных" сч-фактурах" ставить "ПОлучено.... числа" Подпись вашего руководителя и их печать как подтверждение этого. Это ничем поставщику не грозит - он по-любому ндс начислит к уплате при отгрузке.
Кстати и по авансам полученным такая же история. Вы имеете ПРАВО не принимать НДС к вычету при выдаче аванса - просто выкиньте сч-фактуру на аванс выданный. НДС к вычету в полной сумме поставите к зачету в момент получения расчетных документов при поставке товара.
собственник с вашим мнением согласен?да и ладно... уж больно не хочется камералки...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
согласен. еще как ..
А с 19 на 91 можно списать в любом периоде? получается тогда в бухгалтерская прибыль будет меньше чем налоговая? и должно отразитьсяв балансе и в форме №2?
даА с 19 на 91 можно списать в любом периоде?
даполучается тогда в бухгалтерская прибыль будет меньше чем налоговая?
в формах бух. отчетности указываются бухгалтерские данные.и должно отразитьсяв балансе и в форме №2?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
